遂溪縣交通運輸局2018年預(yù)算基本情況說明
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一、機構(gòu)設(shè)置和工作職能
遂溪縣交通運輸局內(nèi)設(shè)7個職能股室，16個下屬事業(yè)單位，主要職能是：1、貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)交通的政策、法規(guī)，擬定全縣的公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的年度計劃、政策措施、管理規(guī)章、規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。2.擬定全縣公路、水路交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃并監(jiān)督實施。3.組織公路及其設(shè)施建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)政府撥款的公路建設(shè)資金的管理和監(jiān)督；組織實施本縣重點公路、水路交通工程建設(shè)。4、負(fù)責(zé)公路、水路交通行業(yè)管理。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣交通運輸局共有行政編制10人，行政工勤編制1人，行政專項執(zhí)法編制43人，公益一類事業(yè)編制25人，公益三類事業(yè)編制68人。機關(guān)財政供養(yǎng)人員120人，其中在職80人，離退休39人，遺屬供養(yǎng)1人。
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣交通運輸局支出預(yù)算150406564元，其中：一般公共預(yù)算支出15556756元，比2017年減少4290626元；政府性基金撥款134849808元，比2017年增加134529808元，原因是：項目新增。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5756780元，比2017年增加581308元，原因是：增加工資，住房公積金；對個人和家庭的補助支出2913444元，比2017年增加363157元，原因是：增加住房改革補貼；商品和服務(wù)支出6886532元，比2017年增加5367332元，原因是：新增執(zhí)罰工作經(jīng)費。
?四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣交通運輸局2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計608400元，具體包括公務(wù)接待費30000元，郵電費122400元，其他交通費用231000元，公務(wù)用車運行維護(hù)費120000元，業(yè)務(wù)費105000元。比2017年預(yù)算減少30400元，主要原因是:1、壓減業(yè)務(wù)費,2、在職轉(zhuǎn)退休。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出160萬元。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排150000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出120000元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出120000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛12輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法用車10輛。
八、預(yù)算績效信息公開情況
??????2018年預(yù)算項目中，100萬元及以上的項目均按要求進(jìn)行了績效信息公開。總計7個項目，分別是：行政運行、歸口管理的行政單位離退休、公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運輸）、征地和拆遷補償支出、城市建設(shè)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、基他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出等，績效信息公開覆蓋率達(dá)100%。
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名詞解釋
????（一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
????（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
????（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
????（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
????（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
????（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
????（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
????（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
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2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(160001)遂溪縣交通運輸局
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(160001)遂溪縣交通運輸局