整體績效自評報告

　　評價年度：2022年度

　　評價單位：遂溪縣人力資源和社會保障局本級

　　一級預算部門單位（公章）：遂溪縣人力資源和社會保障局本級

　　填報日期：2023年4月28日

　　根據《遂溪縣財政局關于開展2023年縣級財政資金績效自評工作的通知》（遂財績[2023]2號）要求，我單位及時布置，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作。經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現將2022年度遂溪縣人力資源和社會保障局整體績效自我評價報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位機構設置、部門職能情況。

　　1.單位情況

　　本單位內設14個職能股室，下轄3個事業單位，分別是：遂溪縣人才服務管理辦公室、遂溪縣職業介紹所、遂溪縣職業技能鑒定指導中心。該3個事業單位不進行獨立核算，由局本級統一進行核算。另外，直屬兩個副科級事業單位，分別是：遂溪縣社會保險基金管理局、遂溪縣就業服務管理中心。這兩個單位經費獨立，獨立進行核算。

　　2.人員情況

　　機構編制部門核定本單位行政編制24名，行政執法專項編制2名，事業編制16名，工勤編制6名。本年度實有在職人數46人，離休2人，退休45人，雇用制3人，遺屬供養4人。

　　3.部門職能

　　（1）擬訂本縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策。

　　（2）統籌建立覆蓋城鄉的社會保險體系。

　　（3）負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導。

　　（4）擬訂事業單位人員工資分配政策。

　　（5）擬定農民工工作綜合性政策和規劃；組織實施勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務。

　　1.做好事業單位進人考試聘用、工資福利待遇等管理工作，為全縣招才引智、穩定人才隊伍提供服務。

　　2.組織實施好機關、企事業單位基本養老保險政策。

　　3.完成職業技能培訓任務，為農村培養實用型技術人才。

　　4.落實各項就業扶持政策，促進下崗失業人員和農村勞動力轉移就業。

　　5.做好勞動監察、調解仲裁等綜合保障工作，對勞動保障違法案件加強查處力度，處理好群體性突發事件，完善勞動關系協調機制，維護勞動者合法權益。

　　（三）部門整體支出績效目標

　　確保各項資金落實到位，為完成年度考核工作任務提供經費保障。特別加強對市級下達的中央、省級促進就業補助資金的管理，做到專款專用，支出符合政策規定，保持補貼發放的及時和準確率達到98%以上，完成年度新增就業目標任務，保持就業形勢總體穩定，城鎮登記失業率保持在4.0%以內，就業扶持政策服務滿意度達到90%以上。

　　（四）部門整體支出情況。

　　2022年度財政下達本部門預算1579.22萬元（其中：財政預算安排992.73萬元，中央、省市級財政安排526.09萬元，上年結轉資金60.4萬元）。預算支出1579.22萬元（其中：縣級預算支出992.73萬元，上級補助支:526.09萬元，上年結轉支出60.4萬元），完成預算的100%。

　　二、自評工作開展情況

　　（一）評價小組情況。

　　為更好地做好自評工作，我局成立了自評工作小組，組長由李成文副局長擔任，陳衛主任任副組長，成員由會計李麗、出納許玉瑩組成，工作小組辦公室設在縣人社局綜合規劃股，負責組織開展績效自評相關工作。

　　（二）自評工作過程。

　　我局領導高度重視這次整體支出績效自評工作，對工作開展進行強調，要求各下屬單位要明確職責分工，認真組織自評，結合預決算公開情況，所報數據要真實、準確、規范。通過協調和密切配合，各下屬單位都能按時完成這次自評工作。

　　（三）自評材料報送時間及質量。

　　通過逐一核對賬簿及預決算報表等相關資料，做到賬表、賬實、賬賬相符，本單位于2023年4月28日按時上報了自評材料。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

　　（四）自評材料報送及公開一致情況。

　　本單位所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表一致。

　　三、績效自評情況

　　（一）自評結果

　　本部門堅持量入為出，收支平衡、略有結余的原則，保證各項資金落實到位，充分發揮資金的使用效益，完成年初制定的各項目標任務。通過對照整體績效自評指標評分表，自評分數86.75分，自評等級為良。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況。

　　（1）績效目標申報情況

　　本部門當年整體績效目標申報項目14個,金額303.93萬元，申報時間2022年12月,財政批復項目10個，金額145.44萬元。

　　本部門本年度主要項目支出主要有：勞動保障綜合工作支出，人事管理綜合工作支出、縣級就業補助支出及“三支一扶”人員生活補助支出等。總支出192.96萬元，完成年初預算計劃，促進就業補貼發放的及時率、準確率達到99%以上，群眾的滿意度達95%以上。

　　(2)預算編制合理性

　　本年度的預算是根據本部門的職責和工作開展的需要來編制，符合縣委縣政府的方針政策和工作要求。項目資金預算能按照輕重緩急原則，結合實際，深入調研，精準測算，編實編細各類項目預算。

　　(3)預算編制規范性

　　本年度本部門的預算編制符合有關預算編制的原則，在規范性和細致程度方面等方面都符合專項資金預算編制和項目庫管理要求。

　　2.預算執行情況。

　　本部門加強對重點項目專項資金的管理，對省、市下達的專項資金，資金使用實行公示制度，堅持做到專款專用，不存在擠占挪用的現象。本年重點發放中央、省級促進就業上級補助資金共230萬元，涵蓋了公益性崗位、見習就業人員補助及下崗失業人員社會保險補貼等方面，有效地落實政府扶持政策，促進社會的穩定，完成了年初制定的績效目標任務。

　　3.預算監督情況。

　　(1) 預決算信息公開。本部門能夠按照《預算法》和政府信息公開有關規定在遂溪縣人民政府公眾網內公開預決算信息。公開網址：http://m.sacsnlax.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html，2022年4月29日公開了《遂溪縣人力資源和社會保障局2022年部門預算》

　　(2) 績效目標公開。本部門按照績效目標批復的有關規定在遂溪縣人民政府公眾網內公開,公開網址：http://m.sacsnlax.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html，所公開的績效目標內容與批復一致。

　　(三)預算使用效益。

　　本年度能夠根據年初批復的預算，做到專款專用，充分發揮資金的使用效益，為招才引智、穩定人才隊伍建設，落實促進就業扶持政策，完善勞動關系協調機制，維護勞動者合法權益等方面提供經費支持，各項目都能按照年初制定的績效指標推進，工作任務的完成率達到上級的考核要求。