整體績效自評報告
評價年度：2022年度
評價單位：遂溪縣水務局本級
一級預算部門單位（公章）：
填報日期：2023.4.21
根據《關于開展2022年遂溪縣部門單位整體支出績效自評工作的通知》遂財績[2023]2號要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現將2022年度遂溪縣水務局整體績效自我評價報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機構設置、部門職能情況。
1.部門基本情況。遂溪縣水務局成立于2010年，單位性質屬行政機關。負責人：樊標，機構地址：廣東省湛江市遂溪縣遂城鎮東山路20號。
2.部門人員編制情況。2022年末機關在職人數27人、事業在職人數71人（其中：公益一類事業單位在職人數43人，公益二類事業單位在職人數28人）、離退休人數85人、雇用后勤服務人員3人。
3.工作職能。負責保障水資源的合理開發和利用；指導水資源保護工作；負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障；負責節約用水工作；負責提出水利固定資產投資規模、方向及縣級財政性資金安排建議并組織指導實施；組織指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；指導監督水利工程建設與運行管理；負責水土保持工作；指導農村水利工作；指導水利水電工程移民管理工作；組織指導水政監察和水行政執法；依法負責水利行業安全生產工作；貫徹落實黨的人才發展政策，履行人才工作相關職責；負責落實綜合防災減災規劃相關要求；完成縣委、縣政府和省水利廳、市水務局交辦的其他任務；職能轉變。
（二）年度總體工作和重點工作任務
1.實施農村飲水安全鞏固提升工程。今年我縣已實現全域自然村集中供水全覆蓋，但是由于部分供水工程建設年代久遠、管護不善，加上地下水水質不穩定等原因，目前供水質量不高等問題依然突出。在全域通水的基礎上，計劃爭取資金分批次逐步實施農村飲水安全鞏固提升工程，切實改善農村供水水質，保障群眾飲用水安全。
2.扎實推進中小河流治理工程。繼續推進今年正在實施的中間河等3宗中小河流治理工程，新增實施楊柑河、通明河、豆坡河等3宗中小河流治理工程，治理河長28公里。
3.做好小型水庫除險加固工作。認真做到提前謀劃、提前部署、提前推動，組織實施官湖、大陂、羅角嶺、下洋等4宗小型水庫除險加固工程。
（三）部門整體支出績效目標
1.任務1：下屬單位定額補助主要用于其下屬公益二類單位如雷州青年運河管理所的補助等，保障單位正常運轉。
2.任務2：業務費主要用于單位的水費、電費、宣傳費、辦公用品等經費的支出，保障單位正常運轉。
3.任務3：河長制工作經費主要是用于河道清理、淤泥等工作的支出，提高生態環境水平。
4.任務4：縣排灌管理站工作經費及設施維護費主要用于單位的水費、電費、宣傳費、辦公用品等經費的支出，保障單位正常運轉。
5.任務5：執收執罰工作經費主要用于單位的水費、電費、宣傳費、辦公用品等經費的支出，保障單位正常運轉。
6.任務6：資產出租出借處置收入安排的工作經費主要是用于返還給單位，用于保障單位日常工作的運轉支出。
7.任務7：遺屬供養人員生活補助主要用于行政事業單位遺屬供養生活人員的支出。
8. 任務8：水庫移民補助（糧差）主要用于周邊水庫移民補助的支出，對移民生活提供保障。
（四）部門整體支出情況
1.支出管理情況。2022年部門實際支出數1381.02萬元，上年結余結轉數為0，本年實際收入1450.18萬元，整體支出完成率95.23%。
2.財務合規性。本部門資金支出規范，單位基本支出管理、項目支出（含專項工作經費）管理、費用支出等制度能嚴格執行。各項支出按照“財政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算。公共財政預算撥款、政府性基金預算撥款按照財政撥款的種類分別進行明細核算。會計核算支出依據合規、合法，不存在虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。2023年4月21日成立評價小組，組長樊標；副組長：王文權、鄭惠芳、歐明哲、陳然、李海文；成員：朱明芳、鄧旭甫、林中冠、許炳德、梁維海、黃杏、楊海、黎江輝。領導小組下設辦公室，辦公室設在規計股，負責組織、開展和協調績效評價工作。
（二）自評工作過程。根據《關于開展2022年遂溪縣部門單位整體支出績效自評工作的通知》（遂財績[2023]2號）文件要求，我局高度重視，成立評價領導小組，開展自評工作。工作小組工作人員主要是由財務人員和業務股室負責人組成，自評結果及時，真實。
（三）自評材料報送時間及質量。自評材料能基本按文件規定時間報送，我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。
（四）自評材料報送及公開一致情況。本單位所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表一致。
四、績效自評情況
(一）自評結果
2022年整體績效（總）目標已完成，其中八項任務分別是： 下屬單位定額補助；業務費支付，河長制工作經費撥付，縣排灌管理站工作經費及設施維護費的支出，執收執罰工作經費，資產出租出借處置收入安排的工作經費，水庫移民補助（糧差）。目標的完成促進改善河道水質、生態環境；提高下屬準公益事業單位人員收入；開展水務執法，及時處理水事違法行為；補助水庫移民，對移民生活提供保障；補助遺屬供養人員，提供生活保障。 整體績效自評指標評分91.5分， 在預算執行，預算監督 ，預算執行效益有所扣分。
（二）部門整體支出績效指標分析
1.預算編制情況。
（1）預算編制合理性、規范性、準確性。本年預算編制符合本部門職責、符合市委市政府的方針政策和工作要求，編制項目資金預算能按照輕重緩急原則，結合實際，深入調研，精準測算，編實編細各類項目預算。 本年預算編制符合市財政當年度有關預算編制的原則，符合專項資金預算編制和項目庫管理要求，在規范性和細致程度方面符合有關要求等。財政撥款收入預決算差異率評分，差異率=0；項目預算、功能分類和經濟分類等預算編制準確。
（2）目標設置。
①按要求申報項目績效目標和設置部門整體績效目標。2022年績效目標申報項目8個，申報金額457.59萬元，申報時間2022.4.20，批復項目8個，金額457.59萬元。
②整體支出績效目標。2022年績效總目標是開展河道保潔，改善提升了河道水質。開展水務執法，解決水事糾紛，打擊非法抽砂，水務執法經費10萬元，用于開展水事執法，打擊非法抽砂的經費。已完成業務費支出， 水費、電費、宣傳費、辦公用品等經費的支出，保障了單位正常運轉。已完成縣排灌管理站工作經費及設施維護費的支出，主要用于單位的水費、電費、宣傳費、辦公用品等經費，保障了單位正常運轉。已完成資產出租出借處置收入安排的工作經費返還給單位，保障了單位正常運轉。下屬單位定額補助40.32萬元，用于下屬準公益單位人員42人補助，提高、改善準公益單位人員收入。遺屬供養人員生活補助21.6081萬，保障行政事業單位遺屬供養人員生活。水庫移民補助（糧差）138.32萬主要用于周邊水庫移民補助的支出，對移民生活提供保障。
2.預算執行情況。
（1）支出管理。單位基本支出管理、項目（含專項工作經費）資金管理、費用支出等按制度嚴格執行；會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。
（2）項目管理。所有項目支出（含專項工作經費）實施過程規范,符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續。業務主管部門按規定對主管的專項資金和專項經費實施開展有效的檢查、監控、督促整改。
（3）資產管理。資產出租、出借、處置國有資產規范，相關收入按規定及時足額上繳財政；不存在未按內部管理制度和相關資產管理規定執行行為，資產賬與財務賬相符。固定資產利用率100%，不存在閑置資產。
3.預算監督情況。
（1）信息公開
①自評信息公開。自評信息按績效自評規定的時間和內容在本單位門戶網站公開。
②預決算信息公開。本單位按照《預算法》和政府信息公開有關規定在本單位門戶網站公開預決算信息。預算公開時間2022年5月5日，決算尚未批復公開。
③績效目標公開。本單位績效目標批復沒有按有關規定在本單位門戶網站或其他渠道公開。
（2）績效自評
成立自評工作小組，在規定時間內完成自評工作并按時報送材料，表格內容、自評報告填寫真實、齊全，佐證材料材料規范、完整，關聯性強，自評評分表自評得分客觀、真實。
4.預算使用效益。
（1）“公用經費”控制率。當年“公用經費”預算安排16.8萬元，實際支出數16.8萬元。“公用經費”控制率100%。公用經費控制比較好，控制率100%。我局嚴格落實有關規定，厲行節約，壓縮開支。
（2）“三公”經費控制率。本單位“三公”經費預算安排15萬元，當年“三公”經費實際支出7.32萬元，“三公”經費控制率48.8%。“三公”經費控制比較好，主要是我局制定了?公務用車管理?，實行派車制度，避免公車私用，實行修車報告制，憑卡定點加油，節假日嚴格執行公務車輛統一停放等規定；公務用車運行費用逐年下降。公務招待，嚴格執行公務接待的有關規定，實行對口接待，控制陪餐人員，從嚴控制招待標準。
（3）重點工作完成情況。
①推進河流治理，改善河流生態環境。完成陳鐵河、水南河等27條50平方公里以下的河流劃界工作，劃界河流長度達到176.96公里。順利推進叉仔河、雷公河等4條中小河流治理工程建設，治理河長達到39公里，力保河湖安瀾。
②加強水庫管護，全力保障水庫安全運行。全面落實防汛工作“三個責任人”制度，簽訂71宗水庫防汛安全責任書。修訂完善全縣71宗中小型水庫調度運行計劃，確保水庫在汛限水位以下運行。實施4宗病險小型水庫除險加固工程，及時消除水庫安全隱患。完成20宗小型水庫標準化建設工作、7宗小型水庫的安全鑒定工作，確保水庫良性運行。
③建設民生水利，解決群眾飲水用水問題。實施農村供水“三同五化”改造提升工程，補齊農村基礎設施短板。開展農業水價綜合改革工作，完成大中型灌區改革面積7.75萬畝，提高農業用水效率。開展灌區一張圖建設工作，進一步推進灌區現代化、信息化、數字化建設，提升大中型灌區的建設和管理能力。
(三）部門整體支出績效管理存在問題
1.資產管理有待提高，對已經報廢的資產沒有及時清理處置。
2.信息公開不及時，績效目標、自評信息公開、決算信息有待提高。
3.預算款項撥付不及時，導致項目開展緩慢。
(四）改進措施
1.加強學習《預算法》、《政府會計制度》，規范部門預算收支核算；落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。
2.完善管理制度，進一步加強資產管理。嚴格按照規定加強固定資產管理，對已報廢的資產及時清理處置，落實全面盤點制度，確保賬實相符。
3.及時按照《預算法》和政府信息公開有關規定在單位門戶網站或其他渠道公開相關預決算信息，用以反映部門（單位）預決算管理的公開透明情況。
四、其他自評情況
無