附件3
項目支出績效自評報告
項目名稱：遂溪縣中小河流二期綜合治理工程
評價年度：2022
預算部門單位（公章）：遂溪縣水務局
填報日期：2023年4月25日
一、基本情況
（一）項目概況
1.根據《湛江市財政局關于預下達 2022 年 1 月地方政府新增債券轉貸資金的通知》湛財債〔2022〕8 號文件安排下達遂溪縣中小河流二期綜合治理工程的資金，開展遂溪縣中小河流二期綜合治理工程。
2.項目的實施依據。本項目以《關于遂溪縣雷公河（則仔塘至河口段）治理工程初步設計報告的批復》作為實施依據，對遂溪縣雷公河進行治理。
3.建設主要內容。則仔塘至河口段，河道清淤疏浚8.78公里，護岸8.885公里。工程施工總工期為5個月。
二、績效自評工作開展情況
（一）評價小組情況。2023年4月21日成立評價小組，組長樊標；副組長：王文權、鄭惠芳、歐明哲、陳然、李海文；成員：朱明芳、鄧旭甫、林中冠、許炳德、梁維海、黃杏、楊海、黎江輝。領導小組下設辦公室，辦公室設在規計股，負責組織、開展和協調績效評價工作。
（二）自評工作過程。根據《關于開展2022年遂溪縣部門單位整體支出績效自評工作的通知》（遂財績[2023]2號）文件要求，我局高度重視，成立評價領導小組，開展自評工作。工作小組工作人員主要是由財務人員和業務股室負責人組成，自評結果及時、真實。
（三）自評材料報送時間及質量。自評材料能基本按文件規定時間報送，我股對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。
（四）自評材料報送及公開一致情況。我股所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表一致。
四、績效自評情況
(一）自評結果
2022年項目績效目標已完成，資金分配額度合理，與項目單位或補助對象實際相適應。 不存在超范圍、超標準支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金，以及其他不符合制度規定的支出。該項目預期績效目標為提高雷公河的防洪能力，使村莊河段堤防達到十年一遇的防洪標準，改善雷公河兩岸村莊的濱水環境，近村莊段營造良好的人水相親氛圍。項目完工后均達到預計績效目標。整體績效自評指標評分81分。
四、項目資金使用績效
（一）資金投入情況
1.資金到位情況。湛財債【2022】8號1000萬元資金已全部到位。
2.資金執行情況。支付設計費53.577萬元、勘測費43.02萬元、監理預付款9.351萬元、預付款192.54萬元、進度款310.97萬元、監理費15.585萬元、進度款374.957萬元。
（二）績效目標完成情況
1.產出指標完成情況。計劃完成的工程量進度已完成100%，質量合格率100%，項目按計劃開工率100%。
2.效益指標完成情況。經濟效益指標，該工程實施后，將使工程區內的防洪排澇能力大大提高。社會效益指標，工程的實施，提高了防洪排澇能力，減輕水土流失危害，恢復和改善了當地的環境質量，有效地保護了受益區農業生產安全，同時為項目安全運行提供了條件，因此工程的實施不僅可使當地人民增收而且為促進當地社會進步、經濟進入良性循環和可持續發展提供了保障。
3.滿意度指標完成情況。
五、主要經驗、存在的問題和偏離績效目標的原因分析
1.通過項目績效自評，該專項資金確保能夠專款專用，但也存在一些問題。主要問題是資金使用計劃制定不夠完善，雖然制定該專項資金的使用計劃，但由于對資金的到位情況了解不夠全面，影響資金的使用。
六、改進意見
今后，我股將加強資金使用的計劃安排，完善資金執行績效考核目標，進一步提升資金運轉效率。同時，我股也會加強與上級部門對應股室的溝通聯系，及時掌握資金下撥情況，從而根據資金用途及時做好資金支出計劃。