附件3
項目支出績效自評報告
項目名稱：遂溪縣遂溪河流域水質提工程
評價年度：2022年度
預算部門單位（公章）：遂溪縣水務局
填報日期：2023年4月27日
一、基本情況
（一）項目概況。遂溪縣水務局作為項目單位，于2019年6月20日與中冶華天工程技術有限公司簽訂了《遂溪縣遂溪河流域水質提升工程EPC+O（設計、采購、施工+運營）合同協議書》，開展遂溪縣遂溪河水質提升工程，本項目以政府財政基金作為資金來源，工程總投資約4.38億。
（二）評價年度項目績效目標設定情況。
1、截污工程
本項目自2019年9月實施截污工程以來，以總口截污為主、降低直排入河污水、削減入河污染負荷為重要階段性目標，將原有遂溪河流域旱季排口逐一處理截流，新建截污管道約24km，污水提升泵站4處，東圩河鋼壩3座，新建包括污水處理廠一體化污水處理設施（9000m3/d）、山篤河一體化污水處理設施（3000m3/d）、遂溪河325國道排口一體化污水處理設施（4000m3/d）三處。
2、駁岸修復及清淤工程
本工程為完善遂溪河流域河道防洪排澇體系，對城區段的河道進行清淤，對舊有護岸進行修復或新建。具體包括遂溪河清淤14.3萬m3、擋墻修復180m；沙坡河清淤3.8萬m3，新建生態框護岸4.6公里；山篤河清淤3.91萬m3、邊坡修整8.54萬m3，新建生態框護岸5186m；新建桃溪村鐵路以東排水明溝1400m。
3、濕地構建
為污水處理廠配套建設污水廠尾水濕地工程3.9萬m2，為山篤河7000m3/d一體化污水處理站配套山篤河尾水濕地1.7萬m2。目前遂溪縣污水處理廠處理后的尾水排放標注為一級A，尾水濕地不僅可以延長污水處理廠尾水的停留時間，隨著濕地生態環境的逐步建立，進一步凈化提升排入河道的水質，而且兼具景觀效果，進一步提升縣域內生態景觀品質。
4、雨污分流
根據2021年10月8日下午縣委專題研究主城區拓升提質工作會議精神，同意將縣城舊城區城內市場以南片區、西城街西側片區雨污分流建設工作納入遂溪河流域水質提升工程（EPC+O）項目建設。
城內小區B區雨污分流工程主要實施內容，小區內沿道路新建雨污水管道，兼顧道路恢復及照明系統的完善，主要施工內容有：污水管道施工總計2297米；雨水管道施工總計2281米；混凝土道路施工總計2290米；照明系統路燈施工總計110余座；雨污分流配套設施雨水檢查井114座、污水檢查井169座、化糞池190座等施工內容。
5、未完工工程及未結算原因分析
沙坡河駁岸修復工程部分施工段（K3+250-K3+620段河道寬度由40米調整為12米寬），與坑里園村協調用地問題，村里要求河道不侵占村屬集體土地，故此，暫未實施，預計工程量約274萬元；已實施部分駁岸修復工程（K4+438-K5+639.507段），2021年12月底，河道右側土方回填基本完成后，國土局衛片拍攝發現用地屬性為基本農田，涉及違法用地，國土局下發整改通知單要求復耕，我單位接通知后立即按照要求進行整改復墾并停工，故此，未完工。
二、績效自評工作開展情況
本項目堅持以沿河污染削減為首、河道水質提升為輔、區域管網完善為本的總體思路，突出抓好駁岸修復及清淤、截污、水質提升、景觀和智慧水務等5個子項工程。
控源截污方面，已鋪設完成約24km雨污管道，截流污水量約26000 m3/d；山篤河兩個一體化污水處理設施（共7000m3/d）、污水廠一體化污水處理設施（9000m3/d）、附城中學一體化（200m3/d）處理設施全部穩定運行；駁岸修復及清淤方面，完成遂溪河、沙坡河、山篤河的河道清淤工程，合計清淤22萬m3；完成遂溪河、沙坡河、山篤河的駁岸修復與明渠改造，共計長度約10800m；濕地及景觀工程方面，污水廠尾水濕地工程（約3.9萬㎡），正在開展施工，完成約95%；山篤河尾水濕地工程（約1.7萬㎡）已完成；東圩河三座鋼壩施工已完成。目前已完成項目投資約4.12億元（其中建安工程33674.72萬元，設備6147.5萬元，勘察設計1771萬元），累計付款33274.576萬元，目前剩余工程量約1100萬元（城內小區人行道及路燈系統約300萬元，遂溪河尾水濕地道路、剩余棧道鋪裝、亮化工程、水環境工程等約500萬元，沙坡河駁岸修復約300萬元）；本項目增加城鎮生活污水收集能力約26000m3/d，增加城鎮生活污水處理能力16200m3。
（一）目前存在問題
1、東圩河截污工程（287省道~鐵路橋段）因凱越華府地產二期沿東圩河擋墻施工，造成沿線污水管網被掩埋，東圩河截污泵站經常出現故障不能正常運行，此段管道為東圩河上游片區污水干管，如不能正常運行將出現溢流情況，影響東圩河水質；
2、沙坡河截污工程沿河管網上游段（坑里園村）沿河管網修建完成投入使用1年后，于2022年3月被當地村民連同機耕路一齊開挖破壞，破壞丟失管道約60米，造成上游污水管網來水直排入河，需相關部門協調處理；
3、沙坡河駁岸修復工程因國土衛片拍攝定義為違法用地，此分部工程暫停施工并進行復耕，亟待征地問題解決后進行施工；
4、沙坡河截污工程沿河管網上游段（白泥坡工業園區段）沿河管網修建完成投入使用1年后，于2022年9月被白泥坡工業園區所屬單位墊土破壞，破壞管道約260米，造成上游污水管網來水直排入河，需相關部門協調處理。
（二）下一步工作計劃
1、需協調與相鄰政府（湛江市、廉江市）同時開展水質提升工程，確保上游和下游流入項目范圍內的水質同樣滿足地表Ⅲ類標準，并建立聯動機制，在市縣交界處的河段設置監測點，及時通報水質狀況以便作出及時響應，從而確保考核斷面水質能夠穩定達標。
2、相關部門推進農村生活污水處理PPP項目，加快對農村污水收集管網及污水處理設施的建設，保證出水水質達到相關的排放標準后，方可排入河道。此外，行對未納入農村生活污水處理PPP項目的村鎮進行梳理、排查，建立集中處理設施對農村生活污水進行處理，部分距離主城區較遠，暫時無法納管的排水片區，也建議以分片治理的模式進行排水改造和一體化設施處理污水。
3、沙坡河、萬年橋等部分區域較為偏僻，因部分新增排污點或原所在項目的方案未落地，遂溪河沿線仍有部分排口存在溢流，短期內污水處理能力仍存在一定缺口，建議繼續加快推進城區污水廠擴建工程，同時通過區域污水管網的建設和一體化污水處理設施建設作為截污工程的補充，消除污水溢流風險。
4、繼續強化推進畜禽養殖禁養區建設，處于禁養區范圍內的養殖企業及個人，需限期搬遷或關閉；嚴格控制禁養區外的畜禽養殖企業私自鋪設污水管道（渠）將污水接至附近河道，對規模較小的私人養殖，建議取締、關閉；對無污水處理設施的規模化養殖企業需令其建設污水處理設施；對有污水處理設施的規模化養殖企業且排放標準較低的，需提高排放標準，最終達到一級A的標準后方可排入河道，嚴禁污水直排入河。
5、開展“正本清源”工程，完善縣城內小區的雨污管網建設，并且對河道整治范圍內的諸如大排檔、洗車場、作坊式企業等進行專項整治，杜絕污水進入雨水管道和地表水體。加強對工業企業污水排口的排查，禁止工業污水直排入河，并對縣區內沿河餐飲、菜市場、攤販等行業的監督管理，及時清理、收集沿河及農村生活垃圾，避免垃圾入河污染水質。
三、績效自評結果
本次自評內容包括決策、過程、產出和效益四個部分，自評分數為87分，自評等級為良好。
四、項目資金使用績效
（一）資金投入情況
1.資金到位情況。
遂溪河流域水質提升工程資金總投入34938.8669萬元，其中抗疫特別國債9400萬元，專項債21000萬元，縣級財力投入4538.8669萬元。
2. 資金執行情況。
項目總支出34938.8669萬元，其中建安投資33013.2449萬元，勘察設計費1505.35萬元，監理費379.282萬元，技術咨詢費8.2萬元，審查費10.35萬元，預算編制費22.44萬元。3.資金管理情況。包括相關管理制度健全性及執行情況。
（二）績效目標完成情況（結合項目實際，可從總體和分用途分析項目使用績效）
1.產出指標完成情況。
本項目自2019年10月11日開工以來，堅持以沿河污染削減為首、河道水質提升為輔、區域管網完善為本的總體思路，突出抓好駁岸修復及清淤工程、截污工程、濕地工程、雨污分流工程等一系列工程實施內容，現主體工程已基本完工，剩余遂溪河尾水濕地道路瀝青路面鋪裝（預計工程量約35萬元）及沙坡河部分駁岸修復工程（因征地問題暫未實施，預計工程量約274萬元），其余施工內容已全部完成。
2.效益指標完成情況。
（1）經濟效益
本項目的經濟效益主要為外部效益，可貨幣化的效益主要包括土地增值效益、排澇效益。
①土地增值效益
本項目通過控源截污、駁岸修復及清淤、水質凈化、水生態系統構建等措施加以治理，從而帶動周邊土地升值。河道全長34公里，估算項目可帶動周邊40800畝土地增值，出讓土地按30年分攤計算，每年分攤出讓土地1360畝。通過調查項目實施前遂溪縣居住、商業、工業用地土地出讓金平均為每畝20萬元，項目實施后，由于環境的改善，保守估計，可帶動這三類土地增值 20%計，年升值5440萬元，考慮到土地升值情況，平均每年按3%增長。
②排澇效益
本項目的建設，可有效減少因城市內洪澇災害引起的經濟損失和排澇投入成本。主要包括減免上述地區工礦企業的固定資產、流動資產、停產停業、居民家庭財產、受災房屋修復和農田受淹損失等直接經濟損失和相應的間接損失。
（2）環境效益
①流域污染物削減負荷
項目范圍內產生的大量污染物基本未經處理，直接進入各支溝、河道，對河流水質造成較大威脅。流域污染量巨大，不容忽視。針對源頭和徑流過程產生的污染采取工程和非工程措施治理，有效削減了污染負荷，通過本項目的實施，可以削減COD、NH3-N、TP等污染物含量。
②改善河流水質，滿足規劃要求
由于沿河大量污染物未得到有效凈化，對河流水質造成嚴重影響。目前里水河流域大部分河段水質常年處于劣V類的水平。通過本項目的實施，可大量削減流域污染物產生量和入河量，改善流域水體水質。
③修復和完善生態系統
通過本項目的實施，流域污染得到有效控制，河流生態系統得到逐步完善，增加生物多樣性，將逐步恢復流域生態功能，提高生態系統的穩定性和自我更新、自我修復能力，使得河流域生態系統逐步得到修復和完善。
④大大改善流域環境衛生和生態景觀環境
本項目實施后，河道淤積底泥和生活垃圾得到清除，污水收集率進一步提高，沿河居民環境衛生狀況得到很大的改善。另外，本工程在河岸設置的各種植物，河道局部設置軟性生物膜等，大大提高了流域的觀賞性和生態性，很大程度改善了流域的生態景觀。
（3）社會效益
①增加就業機會，提高農民經濟收入
本項目的實施分別在工程建設期和工程運營管理期增加了當地農民就業機會。預計在工程建設期增加就業機會，而工程運行維護管理階段，也可增加就業人數，另外生態環境的改善促進旅游服務業的發展，可進一步增加地區居民就業機會，提高農民經濟收入。
②提高了人們環境保護意識
工程建設和實施以及產生的工程效果，起到非常直觀有效的環境保護宣傳作用，使當地居民和外來游客能夠深刻認識環境保護的重要性以及生態環境改善與自身生活狀況的密切聯系，大大提高居民環境保護意識。
③提高了公共健康水平
自然生態環境改善，一方面凈化了區域水體和空氣，同時消除了蚊蠅等疾病傳播媒質的滋生環境，減少疾病發病率，提高了公共健康水平，對區域居民身體健康和社會穩定有很大作用。
④促進流域生態經濟可持續發展
本項目實施后遂溪河流域的生態環境得到恢復，產業結構得到優化調整，促進了旅游業發展，為區域生態經濟轉型奠定了基礎，促進了流域社會濟的可持續發展。
3. 滿意度指標完成情況。
該項目共完成：1.控源截污工程；2.河道清淤工程；3.
山篤河治理工程；4.山篤河尾水濕地工程；5.外電工程；6.遂溪河尾水濕地工程；7.沙坡河駁岸修復工程；8. 城內小區B區雨污分流工程；項目整體序時進度已完成99%。目前水質提升工作所有硬件工作基本已完成，目前正在開展單位工程的驗收工作。
充實優化城區功能產業布局，提升城區交通、綠化、濱水開敞空間和公共服務水平，塑造濱水城市景觀格局；整合縣域歷史文化、田園濱海景觀資源，推進以農業觀光、濱海度假、養老休閑、歷史文化為內涵的全域旅游發展，打造宜居宜業宜游的濱水生態城市。廣大群眾對此相當滿意。
五、主要經驗、存在的問題和偏離績效目標的原因分析
主要經驗：
通過該項目，在水安全、水環境、水景觀的建設，構筑河流的防洪防潮、生態景觀、水文化等綜合功能體系，促進遂溪縣高質量發展，打造高端生活區，改善人居環境。一是在資金籌措方面。通過積極爭取上級專項資金，以及發行政府專項債券，保證項目順利完成。二是以遂溪河水質提升項目建設為契機，積極開展“五清”“清四亂”專項行動工作，水體得到了綜合治理，有效提高周邊水環境。
存在問題：
1、東圩河截污工程（287省道~鐵路橋段）因凱越華府地產二期沿東圩河擋墻施工，造成沿線污水管網被掩埋，東圩河截污泵站經常出現故障不能正常運行，此段管道為東圩河上游片區污水干管，如不能正常運行將出現溢流情況，影響東圩河水質；
2、沙坡河截污工程沿河管網上游段（坑里園村）沿河管網修建完成投入使用1年后，于2022年3月被當地村民連同機耕路一齊開挖破壞，破壞丟失管道約60米，造成上游污水管網來水直排入河，需相關部門協調處理；
3、沙坡河駁岸修復工程因國土衛片拍攝定義為違法用地，此分部工程暫停施工并進行復耕，亟待征地問題解決后進行施工；
4、沙坡河截污工程沿河管網上游段（白泥坡工業園區段）沿河管網修建完成投入使用1年后，于2022年9月被白泥坡工業園區所屬單位墊土破壞，破壞管道約260米，造成上游污水管網來水直排入河，需相關部門協調處理。
離績效目標的原因：
沙坡河駁岸修復工程部分施工段（K3+250-K3+620段河道寬度由40米調整為12米寬），與坑里園村協調用地問題，村里要求河道不侵占村屬集體土地，故此，暫未實施，預計工程量約274萬元；已實施部分駁岸修復工程（K4+438-K5+639.507段），2021年12月底，河道右側土方回填基本完成后，國土局衛片拍攝發現用地屬性為基本農田，涉及違法用地，國土局下發整改通知單要求復耕，我單位接通知后立即按照要求進行整改復墾并停工，故此，未完工。
六、改進意見
無
六、績效自評結果擬應用和公開情況
本次自評內容包括決策、過程、產出和效益四個部分，自評分數為87分，自評等級為良好。