2015年 遂溪縣婦女聯合會

部門決算

目錄

第一部分   遂溪縣婦女聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分   遂溪縣婦女聯合會2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         第三部分   遂溪縣婦女聯合會2015年部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分  遂溪縣婦女聯合會概況

（一）部門主要職責

 一是根據《中華全國婦女聯合會章程》的規定及上級婦聯和縣委縣政府的要求，圍繞黨的中心任務，研究制定我縣婦女工作的計劃和具體措施，組織開展全縣婦女工作。二是指導和推動我縣“雙學雙比”“巾幗建功”活動，積動員和組織全縣廣大婦女積極投身于以構建和諧社會為目標，為我縣經濟作出貢獻。三是依照《婦女權益保障法》和《未成年人保護法》，維護婦女、兒童的合法權益。推動社會各方面重視調查研究婦女、兒童問題，努力做好保護婦女兒童合法權益。四是開展“五好文明家庭”評選活動。五是全面提高婦女整體素質，提高婦女參與社會發展的水平。六是承辦遂溪縣政府“婦女兒童工作委員會辦公室”的工作。

       （二）機構設置

1.本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

2.本部門內設機構、人員構成情況：本部門內設4個職能部門：辦公室、宣傳部、權益部、兒童部兼掛縣婦兒工委辦公室。本部門編制數共8名。其中：行政編制7名、工勤編制1名。機關財政供養人員共18人，其中，在職人員7名，退休人員11名。

第二部分  遂溪縣婦女聯合會2015年部門決算表(詳見excel附件)

2015年本單位公開8張部門決算表格，包括：

   （一）收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （二）收入決算表 (詳見excel附件)

   （三）支出決算表 (詳見excel附件)

   （四）財政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （五）一般公共預算財政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   （六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   （七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(詳見excel附件)

   （八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

第三部分  遂溪縣婦女聯合會2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

遂溪縣婦女聯合會2015年度總收入171.08萬元，其中本年收入171.08萬元。具體情況如下：

1、財政撥款收入171.08萬元，比上年決算數增加31.84萬元，增長23%。主要原因：增加母親安居房、解決三幼學前教育經費以及婦女之家示范點工作經費。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣婦女聯合會2015年度總支出171.08萬元，其中：使用本年財政撥款資金支出171.08萬元。具體情況如下：

1、一般公共服務支出107.06萬元。主要用于：（1）工資福利支出38.53萬元，比上年增加4.15萬元，增長12%。主要原因：2015年度人員工資有所提高。（2）用于商品和服務支出68.54萬元，比上年增加11.72萬元，增加21%。主要原因：撥給省婦女之家示范點配套資金等委托費增加。

2、文化體育與傳媒支出2.6萬元。主要支出項目是參加市婦聯慶祝三八節健身舞展演。上年度決算沒有此項支出。

3、社會保障和就業支出49.42萬元。主要用于：行政事業單位離退休費支出49.42萬元。比上年增加9.15萬元，增長23%。主要原因：在2014年度人員工資普遍提高。

4、農林水支出12萬元。主要用于：增加母親安居房、解決三幼學前教育經費。上年度決算沒有此項支出。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

遂溪縣婦女聯合會2015年度財政撥款收入合計171.08萬元，比年初預算數增加58.63萬元，增加52%。主要原因：開展春節送溫暖活動、三八節系列宣傳活動、母親節期間道德講堂活動、六一兒童節系列活動等追加經費共58.63萬元。

（二）2015年度財政撥款支出說明

遂溪縣婦女聯合會2015年度財政撥款支出合計171.08萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出171.08萬元，比年初預算數增加58.63萬元，增加52%。主要原因：根據工作開展的需要，開展春節送溫暖活動、三八節系列宣傳活動、母親節期間道德講堂活動、六一兒童節系列活動等追加經費。

分功能科目看：1、一般公共服務支出107.06萬元。主要用于工資福利支出、商品和服務支出。2、文化體育與傳媒支出2.6萬元。主要支出項目是參加市婦聯慶祝三八節健身舞展演。3、社會保障和就業支出49.42萬元。主要用于：行政事業單位離退休費支出。4、農林水支出12萬元。主要用于：增加母親安居房、解決三幼學前教育經費。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣婦女聯合會2015年“三公”經費財政決算共3.91萬元，完成預算4萬元的98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與2015年預算0萬元相比無增減變化；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.91萬元，完成預算3萬元的97%；公務接待費支出決算為1萬元，完成預算1萬元的100%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算略有節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.91萬元，占97%；公務接待費支出1萬元，占100%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元，本年沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。

   （2）公務用車購置及運行維護費支出2.91萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，本年沒有公務用車購置計劃。公務用車運行及維護費支出2.91萬元，2015年本單位公務用車保有1輛，主要用于下鄉調研及出差等公務。

   （3）公務接待費支出1萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，發生國內接待15次，接待人數共218人。主要包括上級單位檢查人員及相關單位互相交流工作的業務人員。

四、其他重要事項的情況說明  

   （一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出21.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加2.88萬元，增加15%。主要原因是：一是在辦公費、印刷費方面有所增加，本年度為迎省、市婦兒工委“兩個規劃”中期評估檢查，多次召開婦兒工委會議，印發迎接資料給縣婦兒工委成員單位及各鎮。二是在差旅費方面有所增加。2015年度我會大力實施婦女小額貼息貸款項目，組織開展各類維權活動、慰問貧困婦女兒童活動、家庭文明建設活動等，每月下鄉次數較上年度增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

根據財政預算管理要求，本部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金8萬元，項目績效目標覆蓋率達到100%、本年績效信息和上年推進情況相比無變化。

（五）關于政府性基金的情況說明

本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

第四部分  名詞解釋

   一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。

   二、事業收入：指事業單位開展業務活動及輔助所取得的收入。

    三、上級補助收入：指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    五、附屬單位繳款：指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

    六、其他收入：是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

    七、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    八、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

    九、一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

十、社會保障和就業（類）支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

十一、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費、接待費以及其他費用。

附件1 收入支出決算總表

附件2 收入決算表

附件3 支出決算表

附件4 財政撥款收入支出決算總表

附件5 一般公共預算財政撥款支出決算表

附件6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

附件7 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

附件8 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表