2016年
遂溪縣住建局部門決算
目 錄
第一部分 遂溪縣住建局概況
一、部門主要職責
二、機構設置
第二部分 遂溪縣住建局概況2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）、年度收入總體情況
（二）年度支出總體情況
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度 財政撥款收入說明
（二）2016年度財政撥款支出說明
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產占用情況
（四）預算績效管理工作開展情況
第三部分 名稱解釋
第四部分 遂溪縣住建局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 遂溪縣住建局概況
一、部門主要職責
遂溪縣住建設局是主管城鄉規劃建設等工作的職能部門。主要職能是：（1）貫徹執行國家、省、市有關建設行政管理的方針、政策和法律、法規，指導監督全縣規劃建設管理工作，研究擬訂全縣城鄉規劃和建設事業的有關規定以及相關的發展戰備、規劃并指導實施。（2）負責全縣城鄉規劃建設發展戰略、發展計劃和年度計劃的編制和實施工作，指導全縣城鄉規劃建設管理工作，指導、檢查全縣城鄉規劃的編制、實施和管理；審核由縣人民政府審批的城鄉總體規劃、風景名勝區總體規劃和省、市級風景名勝區的申請；參與編制全縣土地利用總體規劃和區域規劃。（3）審查大中型工程項目（包括重點工程）的初步設計，監督指導各類工程建設標準定額、技術標準的實施；會同有關部門組織制定建設項目可行性研究經濟評價方法、經濟參數；負責重點工程建設項目立項審批后的組織實施工作。（4）指導建筑活動，規范建筑市場；指導和監督建筑市場的準入、工程招標投標；負責全縣建筑業企業資質的指導和初審上報工作；負責全縣工程項目《施工許可證》核發工作。（5）負責全縣房地產開發建設的管理，規范城鄉住宅與房地產市場。（6）負責全縣住房制度改革和住房資金管理工作。（7）指導和監督全縣城鄉規劃建設管理工作。（8）負責縣城、鎮區燃氣行業的規劃、項目初審，指導全縣燃氣行業及市場、安全管理和監督。（9）承辦縣人民政府和市住建局交辦的其他事項。
二、機構設置
本單位設有七個股室，包括 辦公室、建筑市場監管股、村鎮建設管理股、 城市規劃建設管理股、 住房發展與房地產市場監管股、人事股、住房改革和保障管理辦公室以及10個下屬單位。按照部門決算編報要求，納入我遂溪縣住建局2016年部門決算編報范圍的單位共5個，包括局本級以及納入決算填報范圍但不需要獨立編報的4個下屬事業單位即遂溪縣建設工程安全監督管理站、遂溪縣建設工程造價管理站、遂溪縣城鄉規劃研究中心、遂溪縣城鎮建設管理大隊。
第二部分 遂溪縣住建局2016年部門決算情況
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）、年度收入總體情況
遂溪縣住建局2016年度總收入10021.59萬元。具體情況如下：
財政撥款收入10021.59萬元。比上年度決算數增加6823.95萬元，增長200.13%。主要原因是：一是文化活動比上年增加了79.42萬元；二是農村環境保護污染防治比上年增加了2708.67萬元；三是農村基礎設施建設比上年增加4392萬元；四是農村危房改造以及保障性安居工程支出比上年增加了691.25萬元。五、行政運行比上年增加了103.65萬元。
本單位2016上級補助收入、事業收入、經營收入和其他收入均為0元。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣住建局2016年度總支出10021.59萬元，其中本年支出10021.59萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務(類)支出343.31萬元，主要用于工資福利支出238.39萬元、商品和服務支出104.92元，比上年度決算數增加103.65萬元，增長43.2%。主要原因是單位新增人員增加了工資支出以及正常增資增加了工資支出、公務交通補貼增加了商品和服務支。
2、文化體育與傳媒（類）支出79.42萬元，主要用于文化活動支出，比上年度決算數增加79.42萬元，增長100%。主要原因是該項支出是屬于2016年增加的支出項目。
3、社會保障和就業（類）支出104.53萬元，主要行政事業單位退休人員退休費，比上年決算數增加4.48萬元，增長4.5%，主要原因是退休費正常增加所于致。
4、節能環保（類）支出3590.97萬元，主要用于其他污染防治支出2997.48萬元、生態保護15萬元、農村環境保護473.49萬元、減排專項支出105萬元，比上年決算數增加了2708.67萬元，增長307%。主要原因是其他污染防治比上年大幅增加的原因。
5、城鄉社區（類）支出820.11萬元，主要用于城鄉社區規劃與管理40萬元、城鄉社區環境衛生203.68萬元、其他城市基礎設施配套費安排的支出558.73萬元、其他城鄉社區支出17.7萬元，比上年決算數減少1155.53萬元， 下降58.5%，主要原因是政府性基金方面安排的城鄉社區支出比上年減少。
6、農村水（類）支出4392萬元，主要用于農村基礎設施建設支出4389萬元，其他扶貧支出3萬元。比上年決算數增加4389萬元，增長100%，主要原因是該項支出是2016年新增的支出項目。
7、住房保障（類）支出691.25萬元，主要用于農村危房改造334.25萬元、其他保障性安居工程支出357萬元。比上年決算數增加691.25萬元，增長100%，主要原因是該項支出是2016年新增的支出項目。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度 財政撥款收入說明
遂溪縣住建局2016年度財政撥款收入合計10021.59萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入9462.86萬元，比年初預算數減少10596.6755萬元，下降52.8%，主要原因是農林水類支出和住房保障類支出預算撥款收入比年初預算減少。政府性基金預算財政撥款收入558.73萬元，比年初預算減少55403.9177萬元，下降90.63%，主要原因是城鄉社區政府性基金預算收入比年初預算減少55403.9177萬元。
（二）2016年度財政撥款支出說明
遂溪縣住建局2016年度財政撥款支出合計10021.59萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出9462.86萬元，比年初預算數減少10596.6755萬元，下降52.8%，主要原因是農林水類支出和住房保障類支出預算撥款支出比年初預算減少。政府性基金預算財政撥款支出558.73萬元，比年初預算減少55403.9177萬元，下降90.63%，主要原因是城鄉社區政府性基金安排的支出比年初預算減少55403.9177萬元。
分功能科目看，政府辦公廳（室）及相關機構事務233.31萬元，主要用于行政運行支出；其他一般公共服務支出110萬元，主要用于其他其他一般服務支出；文化79.42萬元，主要用于項目支出；行政事業單位離退休104.54萬元，主要用于對個人和家庭補助支出；污染防治2997.48萬元，主要用于其他污染防治；自然生態保護488.49萬元，主要用于生態保護和農村環境保護；污染減排105萬元，主要用于減排專項支出；城鄉社區規劃與管理40萬元，主要用于城鄉社區規劃與管理支出；城鄉社區環境衛生230.68萬元，主要用于城鄉社區環境衛生支出；城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出558.73萬元，主要用于其他城市基礎設施配套費安排的支出；其他城鄉社區支出17.7萬元，主要用于其他城鄉社區支出；扶貧4392萬元，主要用于農村基礎設施建設和其他扶貧支出；保障性安居工程支出691.25萬元，主要用于農村危房改造和其他保障性安居工程支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣住建局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為27萬元，完成預算27萬元的100%。其中因公出國（境）費支出決算為0萬元；完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為12萬元，完成預算12萬元的100%；公務接待費支出決算為15萬元，完成預算15萬元的100%。
與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算比上年增加4.84萬元，增長21.8%。其中：其中因公出國（境）費支出決算為0萬元；沒有變化；公務用車購置及運行維護費支出決算增長2.04萬元，增長20.5%；公務接待費支出決算增加2.8萬元，增長22.9%。公務用車購置及運行維護費支出決算增長的主要原因是由于住房改造等項目檢查增加，增加了公車運行費用。公務接待費支出決算增加的主要原因是由于工作業務增加，相應增加了公務接待費的支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
遂溪縣住建局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，其中因公出國（境）費支出決算為0萬元；占0 %；公務用車購置及運行維護費支出為12萬元，占44.44%；公務接待費支出15萬元，占55.56%。具體情況如下：
1、 因公出國（境）費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出12萬元，其他公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行及維護支出12萬元，2016年局機關及下屬10個單位公務用車保有量為2輛，主要用于公務檢查之類。
3、公務接待費支出15萬元，主要用于上級單位和相關單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本單位機關運行經費決算支出為122.61萬元，與2015年相比，增加31.56萬元，增長34.6%。主要原因是：農村生活垃圾法理、農村污水治理項目、農村低收入家庭危房改造項目增加了單位的日常辦公費用。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，均為一般公務用車。
（四）預算績效管理工作開展情況
本部門2016年度暫時還沒有開展重點項目預算績效管理工作。
第三部分 名稱解釋
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
第四部分 遂溪縣住建局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表