整體績效自評報告

評價年度：2023年度

評價單位：遂溪縣招商局

縣級預算部門單位（公章）：

填報日期：2024年8月28日

　　根據《關于開展2024年縣級財政資金績效自評工作的通知》（遂財績〔2024〕11 號）的文件要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現將2023年度遂溪縣招商局整體績效自評報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位機構設置、部門職能情況。遂溪縣招商局屬縣政府管理的正科級公益一類事業單位；縣招商局核定事業編制為15名，設局長1名、副局長3名，股級職數4名。2023年我局實有在編在職干部14名（其中局長編制屬洋青鎮政府，另有1人在縣鄉鎮企業服務中心任職），退休人員1名，另有政府購買服務人員2人。單位工作職能：1.負責全縣的招商引資服務工作。2.負責研究經濟工作法規政策以及信息咨詢服務工作，分析制定全縣引進內、外資的方案和政策，編制和組織落實全縣利用內、外資工作計劃，建立健全全縣招商引資的有關規章制度。3.負責管理、統籌、協調全縣招商引資工作，調查、研究全縣招商引資和投資軟硬環境，向縣委、縣政府提出促進招商引資、改善投資軟硬環境等方面的建議。4、負責全縣招商引資業務指導工作，會同有關部門擬定全縣招商引資項目布局。5、負責策劃、組織實施和參加各種招商引資活動，組織企業產品的展覽、展銷及招商。負責國內外投資考察團（組）來訪的接洽工作。6、負責建立和管理全縣招商項目庫及投資者聯系信息庫，組織開展有關項目的對接工作，負責全縣招商的數據統計、信息報表、資料檔案的管理和匯總上報。7、對投資興辦企業提供全程式跟蹤服務，協助辦理有關招商引資的審批手續，為投資者提供咨詢服務。8、完成縣委、縣政府和省市有關部門交辦的其他任務。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務

　　深入推進“1+3+6”行動計劃，把招商引資作為經濟發展的“一號工程”來抓緊抓實，以完成市下達的全年任務為目標，聚焦項目引進、落地和建設，創新招商舉措，推動招商引資工作再上新臺階。

　　（三）部門整體支出績效目標

　　緊緊圍繞縣委縣政府的決策部署和全年目標任務，堅持“1+3+6”發展思路，貫徹“實體經濟為本，制造業當家”理念，明確 “精準招商、產業鏈招商、平臺招商”思路，以完成市下達的全年任務為目標。2023年，我縣新引進招商項目協議投資額累計完成150.27億元，完成率150.27%；新引進億元以上招商項目累計完成14個，完成率116.67%；新增招商項目開工納統數累計完成19個，完成率111.76%。

　　（四）部門整體支出情況

　　2023年收入預算數為156.11萬元；2023年支出預算數為156.11萬元；2023年收入決算數為160.91萬元；2023年支出決算數為152.68萬元。單位整體支出完成率為95%。

　　二、自評工作開展情況

　　（一）評價小組情況。

　　成立由主要領導為組長、財務分管領導為副組長、財務業務人員為成員的績效自評工作小組。主要領導負責抓總、分管領導負責監督、檢查、核實績效評價結果，財務業務人員負責具體工作。通過壓實責任，有效保障了績效評價工作的落實。

　　（二）自評工作過程。

　　經過對業務資料、財務資料和統計數據的分析，對部門整體支出預算編制情況、預算執行情況、資金使用效益等方面進行全面詳細分析計算，招商局自評綜合得分為91.5分。

　　（三）自評材料報送時間及質量。

　　我單位嚴格按照時間節點完成績效自評工作，并對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

　　（四）自評材料報送及公開一致情況。

　　我單位所報送的自評報告、數據表、評分表均與公開的自評報告、數據表、評分表一致。

　　三、績效自評情況

　　（一）自評結果

　　本單位在預2023預算年度內整體支出績效目標的完成情況良好，履行職責時兼顧經濟性、效率性、效果性和公平性，自評分數為91.5分。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況。

　　本單位根據縣委縣政府的決策部署和工作要求，結合本部門職責，按照輕重緩急原則，結合實際，認真研究分析編制項目資金預算。2023年績效目標申報項目個數為3個，金額合計為68.6萬，批復項目個數為3個，項目金額為68.6萬元。部門整體支出預算數156.11萬元，部門整體實際支出152.68萬元，完成預算的98%。

　　2.預算執行情況。

　　我單位嚴格執行國家有關財經法規、財務規章制度，按照資金管理辦法的要求，規范會計核算，并專項專用，根據項目計劃安排，保障項目順利實施。按照“財政撥款支出”“基本支出”和“項目支出”分類進行明細核算，會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。

　　3.預算監督情況。

　　我單位嚴格貫徹落實“厲行節約、反對浪費”的各項規定，強化專項資金核算及專款專用意識，規范會計核算，并加大專項資金跟蹤監管力度，對所實施項目的檢查、監控、督促等過程進行財務監管，無進度緩慢、實施效果不理想等情況。

　　4.預算使用效益。

　　（1）部門整體績效目標實現情況。

　　2023年，我縣新引進招商項目協議投資額累計完成150.27億元，完成率150.27%；新引進億元以上招商項目累計完成14個，完成率116.67%；新增招商項目開工納統數累計完成19個，完成率111.76%。我縣在2023年全市招商成效考核中評定為良好。

　　（2）重點工作完成情況。

　　1.穩步推進制造業項目建設。積極引入優質制造業項目，做好分類指導與審核，重點掌握項目服務需求和解決企業難題，確保項目盡早入庫。2023年，我縣制造業項目協議投資額累計完成119.92億元，完成率255.15 %；新增制造業項目開工納統數累計完成9個，完成率100%;制造業項目新增固定資產投資額累計完成7.24億元，完成率103.43%。

　　2.做大做強縣域經濟。一是“引進來”。由主要領導高位謀劃、親自主抓、密切跟進，以優先安排商務洽談日程、優先安排招商工作經費、優先討論招商項目的“三個優先”推動項目建設。2023年，由縣委、縣政府主要領導率隊赴外地開展招商活動或拜會企業累計16批次，共接洽來遂企業160多批次，成功招引投資超百億的湛江新能源產業園項目等。二是“扎下去”。協助縣四套班子領導到現場調研，把用地紅線、規劃設計、開工建設、消防、環保等環節跟蹤到位，提高審批服務效率，加快項目建設。2023年，我縣新引進招商項目協議投資額累計完成150.27億元，完成率150.27%；新引進億元以上招商項目累計完成14個，完成率116.67%；生產性服務業項目協議投資額累計完成9.87億元，完成率164.50%; 2023年，我縣新增招商項目開工納統數累計完成19個，完成率111.76%。

　　3.加大項目服務力度。建立項目跟蹤管理臺賬，主動靠前做好項目服務，實行專人全程跟進，全面推行“拿地即開工”“全程幫辦代辦”保姆式服務，加強對建設用地供后情況的動態跟蹤監控，定期召開項目謀劃推進會，聯合企業共同推進項目進度，確保項目落地建設。我縣已簽約未供地項目16個，計劃總投資額約150.8億元，其中固定投資約123.99億元；已供地未開工納統項目7個，計劃總投資額約16.97億元，其中固定投資約14.7億元，將持續跟進項目進展。

　　（3）部門重點項目支出績效情況。

　　本單位2023年無重點項目。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題

　　1.績效目標的設定仍需進一步分解細化，績效目標相關指標的科學性和合理性有待加強。

　　2.財務工作者的業務能力有待提高。

　　(四）改進措施

　　1.完善預算績效管理機制，加強預算管理，按照有關規定和程序，規范預算資金使用進度，提高預算完成率。

　　2.強化財務工作人員業務培訓，增強內控意識，進一步增強績效高質量管理意識，進一步提升工作人員業務能力。

　　四、其他自評情況

　　無。