整體績效自評報告

評價年度：2024年度

評價單位：遂溪縣招商局

縣級預算部門單位（公章）：

填報日期：2025年7月28日

　　根據《關于開展2025年縣級財政資金績效自評工作的通知》（遂財績〔2025〕6 號）的文件要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現將2024年度遂溪縣招商局整體績效自評報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位機構設置、部門職能情況。遂溪縣招商局屬縣政府管理的正科級公益一類事業單位；縣招商局核定事業編制為15名，設局長1名、副局長3名，股級職數4名。2024年我局實有在編在職干部13名（其中1人在縣鄉鎮企業服務中心任職），退休人員1名，另有政府購買服務人員2人。單位工作職能：1.負責全縣的招商引資服務工作。2.負責研究經濟工作法規政策以及信息咨詢服務工作，分析制定全縣引進內、外資的方案和政策，編制和組織落實全縣利用內、外資工作計劃，建立健全全縣招商引資的有關規章制度。3.負責管理、統籌、協調全縣招商引資工作，調查、研究全縣招商引資和投資軟硬環境，向縣委、縣政府提出促進招商引資、改善投資軟硬環境等方面的建議。4、負責全縣招商引資業務指導工作，會同有關部門擬定全縣招商引資項目布局。5、負責策劃、組織實施和參加各種招商引資活動，組織企業產品的展覽、展銷及招商。負責國內外投資考察團（組）來訪的接洽工作。6、負責建立和管理全縣招商項目庫及投資者聯系信息庫，組織開展有關項目的對接工作，負責全縣招商的數據統計、信息報表、資料檔案的管理和匯總上報。7、對投資興辦企業提供全程式跟蹤服務，協助辦理有關招商引資的審批手續，為投資者提供咨詢服務。8、完成縣委、縣政府和省市有關部門交辦的其他任務。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務

　　把招商引資作為經濟發展的“一號工程”來抓緊抓實，以市下達的招商任務為目標，著力完成全年任務。

　　（三）部門整體支出績效目標

　　緊緊圍繞縣委縣政府的決策部署和全年目標任務，以完成市下達的全年任務為目標。加大招商力度，提升招商實效；加快項目推進，提高落地投產率；加強招商隊伍建設，創新招商舉措，推動招商引資工作再上新臺階。

　　（四）部門整體支出情況

　　2024年收入預算數為229.50萬元；2024年支出預算數為229.50萬元；2024年收入決算數為221.23萬元；2024年支出決算數為209.02萬元。單位整體支出完成率為94.5%。

　　二、自評工作開展情況

　　（一）評價小組情況。

　　成立由主要領導為組長、財務分管領導為副組長、財務業務人員為成員的績效自評工作小組。主要領導負責抓總、分管領導負責監督、檢查、核實績效評價結果，財務業務人員負責具體工作。

　　（二）自評工作過程。

　　成立績效自評小組，結合招商局實際工作情況，圍繞績效目標和指標體系，經過對業務資料、財務資料和統計數據的分析，對部門整體支出預算編制情況、預算執行情況、資金使用效益等方面進行全面詳細分析自評，確保自評工作規范、高效開展。

　　（三）自評材料報送時間及質量。

　　我單位嚴格按照時間節點完成績效自評工作，并對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

　　（四）自評材料報送及公開一致情況。

　　我單位所報送的自評報告、數據表、評分表均與公開的自評報告、數據表、評分表一致。

　　三、績效自評情況

　　（一）自評結果

　　本單位在2024預算年度內整體支出績效目標的完成情況良好，履行職責時兼顧經濟性、效率性、效果性和公平性，自評分數為98分。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況。

　　本單位根據縣委縣政府的決策部署和工作要求，結合本部門職責，認真分析形勢與招商機遇，結合市下達我縣的招商任務目標，進一步明確各項招商活動、項目服務等具體工作目標，為預算編制提供清晰方向，確保預算編制科學準確。

　　2.預算執行情況。

　　我單位嚴格執行國家有關財經法規、財務規章制度，按照資金管理辦法的要求，規范會計核算，并專項專用，根據項目計劃安排，保障項目順利實施。按照“財政撥款支出”“基本支出”和“項目支出”分類進行明細核算，會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。

　　3.預算監督情況。

　　我單位嚴格貫徹落實“厲行節約、反對浪費”的各項規定，強化專項資金核算及專款專用意識，規范會計核算；嚴格按照財政相關要求，從預算編制、執行到績效評價等環節，全方位強化管理和監督。

　　4.預算使用效益。

　　（1）部門整體績效目標實現情況。

　　1.新增開工招商項目及項目新增固定資產投資任務。新增招商項目開工納統數17個，完成年度計劃（17個）100%；新增制造業項目開工納統數10個，完成年度計劃（10個）100%；新增固定資產投資額累計完成21.3762億元，完成年度計劃（19億元）112.5%；新增制造業固定資產投資額累計完成10.5413億元，完成年度計劃（9億元）117.13%；2021-2023年招商簽約項目（工業45個），其中新增投產項目17個，工業項目投產率整體達到37.77%。

　　2.新引進招商項目任務。1-12月我縣經招商引資簽約項目共31個，計劃總投資111.2億元，完成年度計劃（145億元）76.68%，其中億元以上招商項目數20個、完成年度計劃（20個）100%；制造業項目協議投資額83.18億元，完成年度計劃（75億元）110.9%；生產性服務業項目協議投資額12.1億元，完成年度計劃（12億元）100.83%。

　　（2）重點工作完成情況。

　　今年以來，招商局圍繞市下達我縣的招商任務目標，全力推進各項重點任務，在項目引進、項目開工納統等方面均取得一定成效。

　　（3）部門重點項目支出績效情況。

　　本單位2024年無重點項目。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題

　　1.績效目標的設定仍需進一步分解細化，績效目標相關指標的科學性和合理性有待加強。

　　2.財務工作者的業務能力有待提高。

　　(四）改進措施

　　1.完善預算績效管理機制，加強預算管理，按照有關規定和程序，規范預算資金使用進度，提高預算完成率。

　　2.強化財務工作人員業務培訓，增強內控意識，進一步增強績效高質量管理意識，進一步提升工作人員業務能力。

　　四、其他自評情況

　　無。