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2016年
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遂溪縣招商局預算
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目? 錄
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第一部分?? 遂溪縣招商局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分?? 2016年部門預算表
一、2016年部門收支總表
二、2016年部門收入表
三、2016年遂溪縣部門預算支出明細表
四、2016年財政撥款收支總表
五、2016年一般公共預算支出表（按功能分類科目）
六、2016年一般公共預算基本支出表（按部門經濟分類）
七、2016年“三公”經費部門預算統計表
八、2016年政府性基金預算支出表
第三部分?? 2016年部門預算情況說明
第四部分?? 名詞解釋
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第一部分??? 遂溪縣招商局概況
一、主要職責
1、貫徹落實國家有關的科技、經濟發展工作的方針政策，負責全縣的招商引資工作。
2、負責分析制定全縣引進內、外資的方案和政策，編制和組織落實全縣利用內、外資工作計劃，建立健全全縣招商引資的有關規章制度。對項目引進工作進行綜合調研分析并提出可行性意見。
3、負責聯絡和協調各類招商引資業務，對個類招商引資活動進行管理和指導。
4、組織縣內企業產品的展覽、展銷、招商、洽談活動，對重點的招商項目進行洽談和跟蹤。
5、負責本縣招商的統計、信息、資料、檔案的管理和服務工作。
6、對投資興辦企業提供全程式跟蹤服務，統一辦理或代辦理有關招商引資的審批手續。
7、核發各項招商引資方面規定的獎勵。
8、承辦縣委、縣政府和省市有關部門交辦的其他工作。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：遂溪縣招商局內設3個職能股室。遂溪縣招商局共有事業編制5人，行政工勤編制1人，機關財政供給人員5人，其中在職5人。
第二部分?? 2016年部門預算表
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附件一： |
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2016 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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單位： |
遂溪縣招商局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2016年預算 |
項目（經濟分類） |
2016年預算 |
項目（功能科目） |
2016年預算 |
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一、預算撥款 |
864,747 |
一、基本支出 |
334,747 |
一、一般公共服務支出 |
831,135 |
||||
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?? 一般公共預算撥款 |
864,747 |
??? 工資福利支出 |
228,135 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
33,612 |
三、國防支出 |
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二、事業收入（不含預??? 算外資金） |
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??? 商品和服務支出 |
73,000 |
四、公共安全支出 |
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三、單位經營服務性收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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四、其他收入 |
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二、項目支出 |
530,000 |
六、科學技術支出 |
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五、上級補助收入 |
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??? 商品和服務支出 |
530,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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八、社會保障和就業支出 |
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七、用事業基金彌補收支差額 |
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??? 對企事業單位的補貼 |
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九、社會保險基金支出 |
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八、上年結轉、結余 |
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??? 債務利息支出 |
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十、醫療衛生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設支出 |
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十一、節能環保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業單位經營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
33,612 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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收入合計 |
864,747 |
支出合計 |
864,747 |
支出合計 |
864,747 |
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附件二 |
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2016年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣招商局 |
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項目 |
2016年預算 |
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一、預算撥款 |
864,747 |
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?? 一般預算撥款 |
864,747 |
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?? 基金預算撥款 |
0 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
864,747 |
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附件三： |
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2016年遂溪縣部門預算支出明細表 |
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單位：遂溪縣招商局 |
??? 單位：元 |
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科目編碼 |
科目名稱（項目內容） |
合計 |
部?? 門?? 預?? 算?? 撥?? 款 |
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類 |
款 |
項 |
工資福利支出 |
商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助支出 |
對企事業單位的補貼 |
轉移性支出 |
債務利息支出 |
基本建設支出 |
其他資本性支出 |
事業單位經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
其他支出 |
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合計 |
864,747 |
228,135 |
603,000 |
33,612 |
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201 |
?03 |
?01 |
業務費 |
30,000 |
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30,000 |
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201 |
?03 |
?01 |
公務用車運行維護費 |
30,000 |
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30,000 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
財政統發津貼補貼 |
79,968 |
79,968 |
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201 |
?03 |
? 01 |
財政統發基本工資 |
136,770 |
136,770 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
年終一次性獎金 |
11,397 |
11,397 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
公務交通補貼 |
21,000 |
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21,000 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
公務接待費 |
10,000 |
? |
10,000 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
包干公務費 |
12,000 |
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12,000 |
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? 201 |
? 13 |
? 08 |
招商引資經費 |
500,000 |
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500,000 |
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|
? 221 |
? 02 |
? 01 |
財政負擔住房公積金 |
33,612 |
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33,612 |
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附件四 |
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2016年財政撥款收支總表 |
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|
單位：遂溪縣招商局 |
單位：元 |
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|
收? 入 |
支? 出 |
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|
項目 |
2016年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|||||
|
一、預算撥款 |
864,747 |
一、一般公共服務支出 |
864,747 |
864,747 |
? |
|||||
|
?? 一般預算撥款 |
864,747 |
二、外交支出 |
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|||||
|
?? 基金預算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
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|
二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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|
行政事業性收費收入 |
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五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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|
三、事業收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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|
四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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|
六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
33,612 |
33,612 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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|
收入總計 |
864,747 |
支出總計 |
864,747 |
864,747 |
? |
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附件五 |
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2016年一般公共預算支出表 |
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單位：遂溪縣招商局 |
??? 單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
864,747 |
864,747 |
864,747 |
? |
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|
【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
331,135 |
331,135 |
331,135 |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
33,612 |
33,612 |
33,612 |
? |
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|
【2011308】招商引資 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
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附件六 |
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2016年一般公共預算基本支出表 |
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|
單位：遂溪縣招商局 |
??? 單位：元 |
? | ||||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
334,747 |
334,747 |
334,747 |
? |
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|
工資福利支出 |
228,135 |
228,135 |
228,135 |
? |
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|
? 獎金 |
11,397 |
11,397 |
11,397 |
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|
? 基本工資 |
136,770 |
136,770 |
136,770 |
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? 津貼補貼 |
79,968 |
79,968 |
79,968 |
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|
商品和服務支出 |
73000 |
73000 |
73000 |
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? 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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? 其他商品和服務支出 |
63,000 |
63,000 |
63,000 |
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|
對個人和家庭的補助 |
33,612 |
33,612 |
33,612 |
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|
? 住房公積金 |
33,612 |
33,612 |
33,612 |
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附表七： |
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|
2016年“三公”經費部門預算統計表 |
||
|
單位：遂溪縣招商局 |
單位：元 |
|
|
項目 |
本年預算數 |
|
|
合計 |
40,000.00 |
|
|
1、因公出國(境）費用 |
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|
2、公務接待費 |
10,000.00 |
|
|
3、公務用車費 |
30,000.00 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
|
（2）公務用車購置 |
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附件八 |
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2016年政府性基金預算支出表 |
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|
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單位：遂溪縣招商局 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
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0 |
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第三部分?? 2016年部門預算情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣招商局2016年支出預算864747元，其中：公共預算撥款864747元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出228135元，對個人和家庭的補助支出33612元，商品和服務支出73000元，項目商品和服務支出530000元。
二、“三公”經費安排情況說明
本單位2016年度三公經費預算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2015年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費預算支出30000元。
（3）公務接待費預算支出10000元，與2015年支出預算持平。
三、機關運行經費安排情況
遂溪縣招商局2016年機關運行經費合計70000元，具體包括公務接待費10000元，郵電費0元，其他交通費用0元，公務用車運行維護費30000元，業務費30000元，包干公務費12000元。
四、政府采購情況
2016年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：暫無采購安排。根據工作需要實際情況適時追加。
五、國有資產占有使用情況
本單位固定資產有專人負責，有專門管理員，對單位資產、財務管理到位。沒有利用國有資產對外投資、出租出借等情況。
六、預算績效信息公開情況
本單位未編制預算績效目標。
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第四部分?? 名詞解釋
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（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
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