根據遂溪縣財政局填報部門整體績效的要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現將2023年度遂溪縣楊柑鎮人民政府整體績效自評報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位機構設置、部門職能情況

　　1.單位情況

　　遂溪縣楊柑鎮人民政府是行政單位。

　　2.人員情況

　　2023年楊柑鎮人民政府共有行政編制67人，行政工勤編制9人，事業編制140人。其中行政編制在職59人，行政工勤7人，事業編制在職人員37人。

　　3.工作職能

　　楊柑鎮人民政府設11個辦公室。

　　（1）黨政綜合辦公室。承擔黨委、政府日常事務及其他黨政綜合業務等工作。負責協調各綜合辦公室之間的關系,督促檢查各項工作的落實；

　　（2）人大辦公室。負責宣傳憲法、法律、法規和縣人民代表大會及其常務委員會的決議、決定，做好人大代表聯系服務和陣地建設等工作；

　　（3）黨建工作辦公室(組織人事辦公室)。負責黨的建設、干部人事等工作。組織協調轄區內工會、共青團、婦聯、工商聯、僑聯等群團組織開展工作等；

　　（4）紀檢監察辦公室(與縣監委派出監察組合署辦公)。承擔紀( 工)委日常工作及其他紀檢監察有關工作。協助黨(工)委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作;受理處置黨員群眾檢舉舉報、控告和申訴等工作；

　　（5）公共服務辦公室(黨群服務中心)。負責公共服務、社會事務、政務服務以及黨群服務等相關工作,承擔公共服務委員會日常工作等；

　　（6）綜合治理辦公室。負責社會治安綜合治理相關工作,承擔綜合治理委員會日常工作等；

　　（7）綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)。負責綜合行政執法相關工作,承擔綜合行政執法委員會日常工作等；

　　（8）規劃建設辦公室(城鎮管理辦公室)。負責自然資源管理、鎮村規劃建設、征地拆遷、新農村建設、城鎮綜合管理、市容市貌整治維護等工作；

　　（9）生態環境保護辦公室(經濟發展辦公室)。負責開展環境污染隱患排查，組織開展生態環境保護督察整改和有關專項督察整改等工作，完成年度各項經濟指標任務;負責統計等工作;

　　（10）應急管理辦公室。負責應急管理組織協調及實施相關工作;負責會同有關部門做好轄區內突發事件以及其它涉及面廣、影響較大公共事件進行處置的緊急情況的應對處置等工作；

　　（11）農業農村辦公室。負責推動農業農村發展,統籌實施鄉村振興戰略,承擔涉農等有關工作。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃的承上啟下之年。這一年以來，在縣委、縣政府和鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，楊柑鎮始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記視察廣東時重要講話重要指示精神，緊緊圍繞省委“百千萬工程”、市委“三化三大”發展理念和縣委“1+3+6”行動計劃，堅持穩中求進工作總基調，堅持發展和安全兩手抓，堅持強化基層綜合治理能力，實現經濟持續增長，產業持續增效，民生持續改善，生態持續向好，社會持續穩定，鄉村持續發展，助推“魅力四色和美楊柑”建設邁上新臺階。

　　（三）部門整體支出績效目標

　　1.保障本單位相關工作正常運轉；

　　2.認真貫徹落實黨的基本路線方針，為我鎮發展提供長效指引；

　　3.對本鎮發展中遇到的重大問題積極進行決策部署，研究發展，規劃道路。

　　（四）部門整體支出情況

　　1.部門預算收支增減變化情況

　　2023年本部門收入預算1742.30萬元，比上年減少186.68萬元，減少9.68%，主要原因是項目支出需要開源節流；支出預算1742.30萬元，比上年減少186.68萬元，減少9.68%，主要原因是項目支出需要開源節流。

　　2.收入支出與預算對比分析

　　（1）一般公共預算財政撥款收入年初預算數為17,423,041.00元，決算數為16,027,616.69元，差額為1395424.31元；政府性基金預算財政撥款收入年初預算數為0.00元，決算數為34,095,543.00元，差額為34,095,543.00元；其他收入年初預算數為0.00元，決算數為11,081,063.06元，差額為11,081,063.06元。

　　基本支出年初預算數為14,246,002.00元，其中人員經費13,746,002.00元，公用經費500,000.00元，決算數為34,635,804.29元，其中人員經費16,959,964.76元，公用經費17,675,839.53元；項目支出年初預算數為3,177,039.00元，決算數為25,721,374.12元。

　　（2）差異原因分析。

　　本年收入共計61,204,222.75元，比上年度增加15,896,354.05元，增幅35.09%，其中一般公共預算財政撥款收入決算數為16,027,616.69元，增幅4.70%，主要原因是我鎮日常發展維護需要，開展遂溪縣第一屆火龍果文化周等；政府性基金預算財政撥款決算數為34,095,543.00元，增幅13.65%，主要原因是建設楊柑鎮現代農業商貿服務基地及鄉村配套設施建設項目等。

　　本年支出共計60,357,178.41元，比上年度增加15,049,309.71元，增幅33.22%。

　　本年基本支出共計34,635,804.29元，比上年度增加19,327,935.59元，增幅126.26%，其中人員經費16,959,964.76元，比上年度增加5,860,947.48元，增幅52.81%，主要原因是我鎮日常發展維護需要，開展遂溪縣第一屆火龍果文化周等；公用經費17,675,839.53元，比上年度增加13,466,988.11元，增幅319.97%，主要原因是新建基建項目需要，楊柑鎮現代農業商貿服務基地及鄉村配套設施建設項目等。

　　本年項目支出共計25,721,374.12元，比上年度減少4,278,625.88元，降幅14.26%，主要原因是建設楊柑鎮現代農業商貿服務基地及鄉村配套設施建設項目等，比上年所需項目經費減少。

　　二、自評工作開展情況

　　（一）評價小組情況

　　為做好我鎮整體支出績效自評工作，持續改進我鎮整體支出管理的制度化、規范化、高效化，配合上級部門要求，我鎮成立績效自評小組，人員情況如下：

　　組  長：蔣  養   鎮黨委書記

　　副組長：朱櫻   鎮黨委委員

　　成  員：陳昱璇   鎮黨政綜合辦試用期科員

　　潘冬梅   鎮黨政綜合辦辦事員

　　（二）自評工作過程

　　收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定績效評價指標體系，進一步修改和完善，最后根據評價標準和資料依據進行分析，得出評價結論。

　　（三）自評材料報送時間及質量

　　自評材料報送均在上級部門規定的時限內保質保量完成。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

　　（四）自評材料報送及公開一致情況

　　我鎮所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表一致。

　　三、績效自評情況

　　（一）自評結果

　　我鎮預算編制合理規范，目標科學完整，資金使用合法合規，項目完成及時，完成度高，公眾及服務對象滿意度達到預期，自評分數為94分，等級優。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況

　　我鎮部門預算編制、分配符合本部門職責，符合市委市政府方針政策和工作要求，部門預算資金能根據年度工作重點合理分配，部門預算分配不固化，能根據實際情況合理調整，并按照上級要求嚴格規范預算編制，確保編制的準確性。

　　2.預算執行情況

　　我鎮依照上級指示，制定了合法、合規、完整的管理制度，支出完成率達到了100%，政府采購執行率高。

　　2023年我鎮有重點項目一個，為“遂溪縣楊柑鎮現代農業商貿服務基地及鄉村配套設施建設項目”，本期項目在高效、合理進行成本管理的情況下完善了各個村道的全面硬底化，修繕了老舊村道，優化了農貿市場的整體條件，有效提升了我鎮的農業商貿服務和鄉村配套設施，為我鎮營商環境帶來可觀的積極影響。

　　3.預算監督情況

　　我鎮按上級部門要求成立自評小組，將相關資料按時上報遂溪縣財政局，經過審核批準后在鎮政府官網及時進行公開，且公開內容真實、及時和完整，符合公開范圍要求。

　　4.預算使用效益

　　（1）部門整體績效目標實現情況。三公經費控制率高，根據每季度報送預算的方式，保持跟上級部門溝通，聽從指示，反對鋪張浪費。

　　（2）重點工作完成情況。按時高質量完成黨委、政府、人大和上級部門下達或交辦的重要事項，完成度達到100%。

　　（3）部門重點項目支出績效情況。我鎮根據論證決策、目標設定、資金使用及管理情況等方面，認為我鎮2023年部門重點項目論證充分、目標科學合理、有效且及時開展資金管理，自評分數為94分，等級為優。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題

　　1.預算績效管理具有專業性和復雜性，工作人員存在業務生疏現象，業務水平有待提升；

　　2.預算執行控制存在不足，未能嚴格控制支出，存在超支現象；

　　3.預算編制較為籠統，未能具體分解到年度工作任務。

　　(四）改進措施

　　1.加強人員培訓，及時與上級部門交流經驗、提出問題，切實提高人員業務水平；

　　2.進一步強化預算編制和執行控制，細化任務目標。

附件1.2023年縣級部門整體預算績效目標表（單位填報）.xls