遂溪縣農業局2015年決算公開資料
2015年
遂溪縣農業局部門決算
目 錄
第一部分 遂溪縣農業局概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 遂溪縣農業局2015年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣農業局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 遂溪縣農業局概況
（一）部門主要職責
遂溪縣農業局是主管農業工作的職能部門。主要職責：貫徹執行國家、省、市、縣有關種植業、鄉鎮企業、農業機械化和農村經濟發展工作的方針政策和法律、法規、規章；研究擬訂農業和農村經濟發展戰略，中長期發展規劃，擬訂農業綜合開發規劃監督實施等。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，納入我部門（部門名稱）2015年部門決算編報范圍的單位共18個，包括局本級和下屬17個預算單位（15個鎮農業技術推廣站、廣東省遂溪縣良種場、廣東省遂溪縣農業科學研究所）。
第二部分 廣東省遂溪縣農業局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
農業局2015年度總收入 12840.82 萬元，其中本年收入 12840.82 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入12840.82 萬元，比上年決算數增加（減少）9018.09萬元，增長2.36 %。主要原因：是2015年項目增加。
2．上級補助收入0 萬元，比上年決算數增加（減少）萬元，增長（下降）0 %。
3．事業收入 0萬元，比上年決算數增加（減少）0 萬元，增長（下降） %。0
4．經營收入 0萬元，比上年決算數增加（減少） 0萬元，增長（下降） %。
5．其他收入0 萬元，比上年決算數增加（減少） 0萬元，增長（下降） %。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣農業局2015年度總支出 12840.82 萬元，其中本年支出 12840.82 萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出 8.15 萬元，主要用于華僑事、其他一般公共服務支出務，比上年決算數增加8.15萬元，增長100%。
2. 社會保障和就業支出602.61萬元，主要用于行政事業單位離退休、死亡撫恤，比上年決算數增加153.78萬元，增長34.26%。
3.城鄉社區支出 6707.83 萬元，主要支出項目有土地整理、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出等業務，比上年決算數增加5037.21萬元，增長301%。
4. 農林水支出5522.23萬元，主要用于科技轉化與推廣服務、防災救災、農村綜合改革等業務，比上年決算數增加3277.45萬元，增長146%。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
農業局2015年度財政撥款收入合計12840.82萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入6132.99 萬元，比年初預算數減少8245.5 萬元，下降64.21%；主要原因是商品和服務支出、工資福利支出減少；政府性基金預算財政撥款收入6707.83萬元，比年初預算數減少24153.16 萬元，下降360 %；主要原因是城鄉社區支出、土地整理支出減少。
（二）2015年度財政撥款支出說明
農業局2015年度財政撥款收入合計12840.82萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入6132.99 萬元，比年初預算數減少8245.5 萬元，下降64.21%；主要原因是商品和服務支出、工資福利支出減少；政府性基金預算財政撥款收入6707.83萬元，比年初預算數減少24153.16 萬元，下降360 %；主要原因是城鄉社區支出、土地整理支出減少。
分功能科目看，1.一般公共服務（類）支出 8.15 萬元，主要用于華僑事、其他一般公共服務支出務。
2. 社會保障和就業支出602.61萬元，主要用于行政事業單位離退休、死亡撫恤。
3.城鄉社區支出 6707.83萬元，主要支出項目有土地整理、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出等業務。
4. 農林水支出5522.23萬元，主要用于科技轉化與推廣服務、防災救災、農村綜合改革等業務。
三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
農業局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為 11.74萬元，完成預算 6萬元的 100%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預算0 萬元的 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為 8.12 萬元，完成預算 3萬元的270%；公務接待費支出決算為 3.62 萬元，完成預算 3萬元的120 %。2015年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是根據工作需要，經報請批準，用業務支出。
與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少6.13萬元，下降34.3 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加） 0萬元，下降（增長）0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.42 萬元，下降0.04 %；公務接待費支出決算減少5.71萬元，下降61.2%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是規范化；公務接待費支出減少的主要原因是規范化。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占 0%；公務用車購置及運行維護費支出 8.12萬元，占69.16%；公務接待費支出3.62 萬元，占 30.83%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組 0 個、累計0人次。開支內容包括：（1）參加0會議支出 0 萬元；（2）出國談判、工作磋商支出 0 萬元；（3）境外業務培訓及考察 0 萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出 8.12 萬元，其中：公務用車購置支出為0 萬元，2015年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出8.12萬元，2015年局機關及下屬2個單位公務用車保有量為 4 輛，主要用于下鄉及維修、保險。
3.公務接待費支出 3.62 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2015年本部門機關運行經費支出77.15萬元，比上年減少23.72萬元，降低23.52%。主要原因是：工資福利支出減少.
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 遂溪縣農業局2015年部門決算表
| 公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。 |
