遂溪縣人社局2015年決算公開
2015 年
遂溪縣人力資源和社會保障局
部門決算
目錄
第一部分 遂溪縣人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 遂溪縣人力資源和社會保障局2015年
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣人力資源和社會保障局2015年部門
決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣人力資源和社會保障局概況
（一）部門主要職責
遂溪縣人力資源和社會保障局是負責本縣人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門。主要職責是：擬訂本縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策；統籌建立覆蓋城鄉的社會保險體系；擬訂機關、事業單位人員工資分配政策；擬定事業單位人員和機關工勤人員管理政策；負責行政機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員綜合管理；組織實施勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，納入我局2015年部門決算編報范圍的單位共4個，包括局本級和3個下屬單位，分別是：遂溪縣勞動監察中隊、遂溪縣人才服務管理辦公室、遂溪縣職業介紹所。以上3個單位經費由局機關統一進行核算，納入局本級的決算編報范圍。本局另下屬兩個副科級事業單位，分別為遂溪縣社會保險基金管理局、遂溪縣就業服務管理中心，這兩個單位經費獨立，分別獨立進行部門決算的編報。
第二部分 遂溪縣人力資源和社會保障局2015年部門決算表(詳見excel附件)
2015年本局公開8張部門決算表格，包括：
（一）收入支出決算總表(詳見附件1)
（二）收入決算表 (詳見附件2)
（三）支出決算表 (詳見附件3)
（四）財政撥款收入支出決算總表(詳見附件4)
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表 (詳見附件5)
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表(詳見附件6)
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(詳見附件7)
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見附件8)
第三部分 遂溪縣人力資源和社會保障局2015 年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
遂溪縣人力資源和社會保障局2015 年度總收入1420.64萬元，其中本年收入1420.64萬元。具體情況如下：
財政撥款收入1420.64萬元，比上年決算數增加370.31萬元，增長26.07%。主要原因：一是改建人事檔案館增加支出50萬元；二是由我局代發的轉制企業單位人員撫恤金支出增加66.54萬元；三是增加了靈活就業人員社會保險補貼和婦女創業小額擔保貸款貼息項目支出226.28。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣人力資源和社會保障局2015 年度總支出1420.64萬元，其中本年支出1420.64萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務支出389.57萬元。主要用于：（1）工資福利支出223.92萬元，比上年增加66.29萬元，增長42.05%。主要原因：是2015年度人員工資普提。（2）用于商品和服務支出88萬元，比上年增加88萬元，增長100%。主要原因：一是建設人事檔案館，二是債權糾紛，上訴聘請律師費等增加資金投入。
2、公共安全支出6萬元，比上年增加6萬元，增長100%。主要原因：上年沒有這個項目投入，今年新增投入。
3、社會保障和就業支出1025.07萬元。主要用于：（1）人力資源和社會保障管理事務支出358.38萬元。比上年減少94.62萬元，下降20.89%。主要原因：本年度減少了對擴面征繳工作的經費投入。（2）行政事業單位離退休費支出187.86萬元。比上年增加22.83萬元，增長13.83%。主要原因：是2015年度人員工資普提。（3）就業補助支出226.28萬元。比上年增加226.28萬元，增長100%。主要原因：本年度增加了社會保險補貼和小額擔保貸款貼息等項目資金的投入。（4）撫恤費用支出67.54萬元。比上年增加58.99萬元，增長600.9%。主要原因：本年代發的轉制企業人員撫恤費用支出增加。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
遂溪縣人力資源和社會保障局2015年度財政撥款收入合計1420.64萬元，比年初預算數增加509.44萬元，增長55.91%。主要原因：工作開展的需要，年中追加預算。
（二）2015年度財政撥款支出說明
遂溪縣人力資源和社會保障局2015年度財政撥款支出合計1420.64萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1420.64萬元，比年初預算數增加509.44萬元，增長55.91%。主要原因：工作開展的需要，年度追加預算支出。
分功能科目看：1、一般公共服務政府辦公廳（室）及相關機構事務支出223.93萬元，主要用于工資福利支出。2、公共安全其他公共安全支出6萬元，主要用于困難企業軍轉干部的支出。3、社會保障和就業人力資源和社會保障管理事務支出1025.07萬元，主要用于商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、就業補貼、轉制企業人員撫恤費及困難企業軍轉干部的補助支出。
三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣人力資源和社會保障局2015年“三公”經費財政決算共12.79萬元，完成預算9萬元的142%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與2015年預算0萬元相比無增減變化；公務用車購置及運行維護費支出決算為10.14萬元，完成預算6萬元的169%；公務接待費支出決算為2.65萬元，完成預算3萬元的88.33%。2015年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是：由于工作需要，外出政審和下鄉檢查工作要經常公務用車，造成運行和維護費用加大。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出10.14萬元，占79.28%；公務接待費支出2.65萬元，占20.72%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元，本年沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。
（2）公務用車購置及運行維護費支出10.14萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，本年沒有公務用車購置計劃。公務用車運行及維護費支出10.14萬元，2015年局機關及下屬3個單位公務用車保有量4輛，主要用于外出政審及出差等公務。
（3）公務接待費支出2.65萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，局機關及下屬3個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，發生國內接待36次，接待人數共492人。主要包括上級單位檢查人員及兄弟單位互相交流工作的業務人員。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2015年本部門機關運行經費支出262.85萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加69.14萬元，增長35.69%。主要原因是：修建人事檔案館，修繕費用增加。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額6.43萬元，其中：政府采購貨物支出6.43萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況說明
本年度縣財政沒有對預算項目進行績效評價。
（五）關于政府性基金的情況說明
本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
二、事業收入：指事業單位開展業務活動及輔助所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
六、其他收入：是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
七、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
九、一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
十、社會保障和就業（類）支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
十一、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、三公經費：是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費、接待費以及其他費用。
