2015年

遂溪縣鄉鎮企業服務中心部門決算

目       錄

第一部分   遂溪縣鄉鎮企業服務中心概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   遂溪縣鄉鎮企業服務中心2015年

部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   遂溪縣鄉鎮企業服務中心2015年

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   遂溪縣鄉鎮企業服務中心概況

（一）部門主要職責

遂溪縣鄉鎮企業服務中心是主管鄉鎮企業服務工作的職能部門。主要職責：

1、向鄉鎮企業提供經濟、技術、信息、資金服務。

2、指導、組織開展鄉鎮企業人才技術培訓工作。

3、推廣新技術、新工藝、新流程、新方法、組織技術交流和考察。

4、組織招商引資和開展項目推介、論證工作。

5、管理好鄉鎮企業發展基金會工作。

6、完成縣委縣政府及上級鄉鎮企業主管部門交辦的事項。

（二）機構設置

1.本部門決算為本級決算，無下屬單位。

2.本部門內設機構、人員構成情況：

本部門為縣政府直屬管理的公益一類正科級事業單位，內設綜合、技術和咨詢三個股。

人員總編制數13名。其中：事業編制11名，后勤服務人員2名。單位財政供養人數為23人，其中：在職10人，退休13人。

第二部分   遂溪縣鄉鎮企業服務中心2015年

部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

遂溪縣鄉鎮企業服務中心2015年度總收入139.13萬元，其中本年收入139.13萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入139.13萬元，比上年決算數增加20.69萬元，增長17.5 %。主要原因是增加人員工資。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣鄉鎮企業服務中心2015年年度總支出139.13萬元，其中本年支出139.13萬元。具體情況如下：

1.公用經費支出8.53萬元，主要用于辦公費1.38萬元，水電費1.37萬元，郵電費0.74萬元，差旅費1.92萬元，公務接待費0.62萬元，公務用車運行維護費2.36萬元,其他交通費用支出0.14萬元。

2.人員經費支出130.6,主要是工資福利支出56.67萬元；對個人和家庭的補助73.93萬元。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

遂溪縣鄉鎮企業服務中心2015年度財政撥款收入合計 139.13萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 139.13萬元，比年初預算數增加33.46萬元，增長31.66 %；主要原因是工資改革,增加人員工資。

（二）2015年度財政撥款支出說明

遂溪縣鄉鎮企業服務中心2015年度財政撥款支出合計 139.13萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出139.13萬元，比年初預算數增加33.46萬元，增長31.66 %；主要原因是工資改革,增加人員工資。

分功能科目看，1.農林水支出65.2萬元,主要用于行政運行8.53萬元，人員工資56.67萬元；2.社會保障和就業支出73.93萬元，主要用于離退休人員工資及撫恤金。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣鄉鎮企業服務中心2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.98萬元，完成預算4萬元的74.5 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為 2.36 萬元，完成預算 3萬元的78.67 %；公務接待費支出決算為 0.62 萬元，完成預算1 萬元的62 %。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出2.36萬元，占79.2 %；公務接待費支出0.62 萬元，占20.8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出 2.36萬元，其中：公務用車購置支出為 0 萬元；公務用車運行及維護支出2.36萬元。

3.公務接待費支出0.62萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，本單位共發生國內接待6次，接待人數共24人。主要包括用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出8.53萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少4.23萬元，下降33.15%。主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，壓縮了經費開支。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門沒有政府采購安排。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于一般公務工作）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100 %。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分   遂溪縣鄉鎮企業服務中心2015年

部門決算表

鄉鎮企業服務中心2015年決算公開資料