遂溪縣司法局2015年決算公開資料
2015 年遂溪縣司法局部門決算基本情況說明
一、部門職責、機構(gòu)設(shè)置
(一)主要職能：本單位主要職能：1、貫徹國家和省、市關(guān)于司法行政工作的法律、法規(guī)和方針政策，制定本地區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施。2、負責實施法制宣傳教育工作。3、監(jiān)督、管理律師事務(wù)所、律師執(zhí)業(yè)活動。4、監(jiān)督公證機構(gòu)和公證員執(zhí)業(yè)活動。5、監(jiān)督、指導(dǎo)、組織實施法律援助工作。6、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所工作。7、指導(dǎo)人民調(diào)解工作。8、組織開展社區(qū)矯正和對刑釋解教人員的安置幫教工作。9、受理、調(diào)查對收費鑒定機構(gòu)和司法鑒定人執(zhí)業(yè)活動的投訴。10、承辦本級人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置：遂溪縣司法局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有7個，分別是政工辦、辦公室、法制宣傳股、基層工作管理股、公證律師管理股、法律援助處、社區(qū)矯正工作管理股；下設(shè)15個派出機構(gòu)，分別是遂城、黃略、嶺北、建新、城月、河頭、江洪、楊柑、北坡、港門、烏塘、界炮、洋青、草潭、樂民、共15個基層司法所；下屬股級參公管理單位1個，是遂溪縣公職律師事務(wù)所。
（三）人員構(gòu)成情況：本單位政法專項編制58名，后勤服務(wù)人員3名，參公管理5名，年末財政供養(yǎng)人員91人，其中在職62人，退休29人。獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
1、收入支出決算總說明
本單位本年度一般預(yù)算財政撥款收入總計1287.03萬元，支出總計1287.03 萬元。與2014年度相比，收、支各增加564.34萬元。主要原因是：人員工資、補貼、辦案、辦公費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費增加。其中，一村一法律顧問案件補貼支出254萬元。
2、支出決算說明
2015年財政撥款支出決算1287.03萬元;按用途劃分，其中：工資福利支出789.25萬元，對個人和家庭的補助支出129.64萬元，一般商品和服務(wù)支出339.09萬元，其他資本性支出29.04萬元。
3、固定資產(chǎn)情況
本單位年初固定資產(chǎn)571.64萬元，年末固定資產(chǎn)635.48萬元，本年增加63.84萬元，主要原因部分電腦、打印機已殘舊，為了改善辦公條件，購置了電腦24臺電腦，支出11.37萬元；打印機22臺，支出1.24萬元；辦公桌椅一批，支出1.86萬元；購買一批空調(diào)，支出7.66萬元；停車場改造支出費16.81萬元；草潭司法所辦公樓建擋土墻、圍墻、排水排污系統(tǒng)等工程支出9.44萬元；為了更好的管理社區(qū)矯正人員，購置了攝像機、記錄儀、識別儀、服務(wù)器等一批，支出10.86萬元；機房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備和大會議室音響支出4.6萬元。
三、“三公經(jīng)費”公共預(yù)算財政撥款支出基本情況：
本單位2015年度三公經(jīng)費決算總支出34.88萬元，預(yù)算安排58萬元，完成預(yù)算的60.1%。
1、因公出國（境）費決算支出0萬元。我局沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
2、公務(wù)用車運行維護費決算支出25萬元，2015年預(yù)算40萬元，完成預(yù)算62.5%。年末公務(wù)用車保有量為7輛。
3、公務(wù)接待費決算支出9.88萬元，2015年支出預(yù)算18萬元，完成預(yù)算的54.9%。
四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出情況：
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出261.51萬元，比2014年減少8.04萬元，減少3%。說明：在職人員減少，相應(yīng)補貼、辦公費用等減少。
五、關(guān)于政府采購支出說明：
2015年本部門政府采購支出總額26.5萬元，其中：政府采購貨物支出26.5萬元、政府采購工程支出0萬元。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明：
截至2015年12月31日，本部門共有車輛8輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
七、關(guān)于預(yù)算績效信息公開情況情況說明：
2015年本單位共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
