遂溪縣農(nóng)業(yè)局2016年度部門決算公開說明
2016年
遂溪縣農(nóng)業(yè)局部門決算
目 錄
第一部分 遂溪縣農(nóng)業(yè)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣農(nóng)業(yè)局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣農(nóng)業(yè)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 遂溪縣農(nóng)業(yè)局概況
（一）部門主要職責(zé)
遂溪縣農(nóng)業(yè)局是主管農(nóng)業(yè)工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)種植業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃，擬訂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃監(jiān)督實施等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入我部門（部門名稱）2016年部門決算編報范圍的單位共18個，包括局本級和下屬17個預(yù)算單位（15個鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、廣東省遂溪縣良種場、廣東省遂溪縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所）。
第二部分 廣東省遂溪縣農(nóng)業(yè)局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
農(nóng)業(yè)局2016年度總收入 13210.8 萬元，其中本年收入 13210.8 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入13210.8 萬元，比上年決算數(shù)增加369.98萬元，增長0.03 %。主要原因：是2016年項目增加。
2．上級補助收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）萬元，增長（下降）0 %。
3．事業(yè)收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） %。0
4．經(jīng)營收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降） %。
5．其他收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降） %。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣農(nóng)業(yè)局2016年度總支出 13210.8 萬元，其中本年支出 13210.8 萬元。具體情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出724 萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休、死亡撫恤，比上年決算數(shù)增加121.61萬元，增長20.14%。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 400.7 萬元，主要支出項目有土地整理、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出等業(yè)務(wù)，比上年決算數(shù)減少6307.130 萬元，下降94.02%。
3. 節(jié)能環(huán)保支出749萬元，主要用于其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出，比上年決算數(shù)增加749萬元，增長100%。
4. 農(nóng)林水支出11337.1萬元，主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)村綜合改革等業(yè)務(wù)，比上年決算數(shù)增加5814.87萬元，增長105%。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
農(nóng)業(yè)局2016年度財政撥款收入合計13210.8萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12810.1 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加568.77萬元，增長4.44%；主要原因是商品和服務(wù)支出、工資福利支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入400.7萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1085.93萬元，下降271 %；主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、土地整理支出減少。
（二）2016年度財政撥款支出說明
農(nóng)業(yè)局2016年度財政撥款收入合計13210.8萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6132.99 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少8245.5 萬元，下降64.21%；主要原因是商品和服務(wù)支出、工資福利支出減少；政府性基金預(yù)算財政撥款收入6707.83萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少24153.16 萬元，下降360 %；主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、土地整理支出減少。
分功能科目看，1. 社會保障和就業(yè)支出724 萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休、死亡撫恤.
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 400.7 萬元，主要支出項目有土地整理、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出等業(yè)務(wù).
3. 節(jié)能環(huán)保支出749萬元，主要用于其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出，。
4. 農(nóng)林水支出11337.1萬元，主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)村綜合改革等業(yè)務(wù)。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
農(nóng)業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 10.5萬元，完成預(yù)算 9萬元的 100%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為7.9萬元，完成預(yù)算 6萬元的131%；公務(wù)接待費支出決算為 2.6萬元，完成預(yù)算 3萬元的86%。
2016年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準(zhǔn)，用業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.24萬元，下降0.11 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加） 0萬元，下降（增長）0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.22 萬元，下降0.03 %；公務(wù)接待費支出決算減少1.02萬元，下降0.28%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是規(guī)范化；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是規(guī)范化。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 8.12萬元，占69.16%；公務(wù)接待費支出3.62 萬元，占 30.83%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團組 0 個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會議支出 0 萬元；（2）出國談判、工作磋商支出 0 萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 7.9 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù) 0輛；公務(wù)用車運行及維護支出7.9萬元，2016年局機關(guān)及下屬2個單位公務(wù)用車保有量為 4 輛，主要用于下鄉(xiāng)及維修、保險。
3.公務(wù)接待費支出 2.6 萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出77.15萬元，比上年減少23.72萬元，降低23.52%。主要原因是：工資福利支出減少.
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達(dá)到0%。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 遂溪縣農(nóng)業(yè)局2016年部門決算表
| 公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。 |
