遂溪縣人社局2016年度部門決算
2016 年 遂溪縣人力資源和社會保障局
部門決算
目錄
第一部分 遂溪縣人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣人力資源和社會保障局2016年
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣人力資源和社會保障局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣人力資源和社會保障局概況
（一）部門主要職責
遂溪縣人力資源和社會保障局是負責本縣人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門。主要職責是：擬訂本縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系；擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員工資分配政策；擬定事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；負責行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理；組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入我局2016年部門決算編報范圍的單位共4個，包括局本級和3個下屬單位，分別是：遂溪縣勞動監(jiān)察中隊、遂溪縣人才服務(wù)管理辦公室、遂溪縣職業(yè)介紹所。以上3個單位經(jīng)費由局機關(guān)統(tǒng)一進行核算，納入局本級的決算編報范圍。本局另下屬兩個副科級事業(yè)單位，分別為遂溪縣社會保險基金管理局、遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心，這兩個單位經(jīng)費獨立，分別獨立進行部門決算的編報。
第二部分 遂溪縣人力資源和社會保障局2016年部門決算表(詳見excel附件)
2016年本局公開8張部門決算表格，包括：
（一）收入支出決算總表(詳見excel附件)
（二）收入決算表 (詳見excel附件)
（三）支出決算表 (詳見excel附件)
（四）財政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (詳見excel附件)
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(詳見excel附件)
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)
第三部分 遂溪縣人力資源和社會保障局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
遂溪縣人力資源和社會保障局2016年度總收入1900.51萬元，其中本年收入1900.51萬元。具體情況如下：
1、財政撥款收入1899.2萬元，比上年決算數(shù)增加478.56萬元，增長33.69%。主要原因：增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障所基層服務(wù)平臺建設(shè)項目資金508萬元。
2、其他收入1.31萬元，比上年決算數(shù)增加1.31萬元，增長100%。主要原因：利息收入增加。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣人力資源和社會保障局2016 年度總支出1988.90萬元，其中：使用本年財政撥款資金支出1900.51萬元；使用往年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出88.39萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出350.96萬元。主要用于：（1）工資福利支出261.33萬元，比上年增加37.41萬元，增長16.71%。主要原因：是2016年度人員工資普提。（2）用于商品和服務(wù)支出89.63萬元，比上年增加1.63萬元，增長1.85%。主要原因：軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置費用增加。
2、社會保障和就業(yè)支出1636.62萬元。主要用于：（1）人力資源和社會保障管理事務(wù)支出307.65萬元。比上年減少88.35萬元，下降24.65%。主要原因：本年度減少了其他人力資源和社會保障管理事務(wù)經(jīng)費的投入。（2）行政事業(yè)單位離退休費支出213.49萬元。比上年增加25.63萬元，增長13.64%。主要原因：是2015年度人員工資普提。（3）就業(yè)補助支出289.35萬元。比上年增加63.07萬元，增長27.87%。主要原因：本年度增加了職業(yè)培訓補貼項目資金的投入。（4）撫恤費用支出35.75萬元。比上年減少31.79萬元，下降47.07%。主要原因：本年代發(fā)的轉(zhuǎn)制企業(yè)人員撫恤費用減少。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
遂溪縣人力資源和社會保障局2016年度財政撥款收入合計1899.20萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少439.57萬元，下降18.79%。主要原因：項目資金實際撥款減少。
（二）2016年度財政撥款支出說明
遂溪縣人力資源和社會保障局2016年度財政撥款支出合計1987.59萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1987.59萬元，比年初預(yù)算數(shù)減省351.18萬元，下降15.02%。主要原因：根據(jù)工作開展的需要，項目資金實際支出減少。
分功能科目看：1、一般公共服務(wù)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出261.33萬元，主要用于工資福利支出。2、社會保障和就業(yè)人力資源和社會保障管理事務(wù)支出1548.24萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、就業(yè)補貼、轉(zhuǎn)制企業(yè)人員撫恤費及困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的補助支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣人力資源和社會保障局2016年“三公”經(jīng)費財政決算共11.54萬元，完成預(yù)算12萬元的96.17%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與2016年預(yù)算0萬元相比無增減變化；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為8.89萬元，完成預(yù)算9萬元的98.78%；公務(wù)接待費支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算3萬元的88.33%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算略有節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.89萬元，占77.04%；公務(wù)接待費支出2.65萬元，占22.96%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元，本年沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.89萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，本年沒有公務(wù)用車購置計劃。公務(wù)用車運行及維護費支出8.89萬元，2016年局機關(guān)及下屬3個單位公務(wù)用車保有量3輛，主要用于外出政審及出差等公務(wù)。
（3）公務(wù)接待費支出2.65萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)及下屬3個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，發(fā)生國內(nèi)接待53次，接待人數(shù)共470人。主要包括上級單位檢查人員及相關(guān)單位互相交流工作的業(yè)務(wù)人員。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出241.58萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少21.27萬元，下降8.09%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制各項經(jīng)費開支，全年實際支出比上年略有節(jié)約。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額7.31萬元，其中：政府采購貨物支出7.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
本年度縣財政沒有對預(yù)算項目進行績效評價。
（五）關(guān)于政府性基金的情況說明
本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
六、其他收入：是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
十一、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、接待費以及其他費用。
附件7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
