2016年度遂溪縣土地山林糾紛調查處理辦公室決算公開說明
2016年度遂溪縣土地山林糾紛調查處理
辦公室決算公開說明
一、部門機構設置和職能
1、協調處理跨縣（區(qū)）、跨鎮(zhèn)的山林、土地、灘涂糾紛和本縣轄區(qū)內的國營農林場、部隊與本縣集體或個人、鎮(zhèn)政府與村集體、其他經濟集體之間的山林土地糾紛案件；2、代表縣政府行使山林、土地、灘涂權屬裁定權；3、指導、協調全縣調處糾紛工作，掌握分析各類基層糾紛動態(tài)，督促檢查調處糾紛各項措施的落實。
二、人員構成情況
遂溪縣土地山林糾紛調查處理辦公室總數6人，行政編制4名，其中主任1名，副主任1名。后勤服務人員事業(yè)編制2名。
三、2016 年度部門決算情況說明
1.關于預算執(zhí)行情況分析。
（1）2016 年度收入總計121.93 萬元，支出總計121.93萬元。與2015年收、支總計各 110.67 萬元相比，收、支總計各增加11.26 萬元，增長 10.17 %。主要原因：協調處理山林、土地、灘涂糾紛。
（2）2016 年度財政撥款支出年初預算為120.98 萬元，支出決算為121.93萬元，完成年初預算的100.79% 。決算數和預算數基本持平。
(3) 2016年度收入合計 121.93萬元，其中：財政撥款收入121.93 萬元，占100%。本年支出合計121.93 萬元，其中：基本支出120.43 萬元，占 ；項目支出 1.5萬元，占1.23% 。
（4）基本支出120.43萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出45.02萬元,占37.38% ；2、商品和服務支出 11.52萬元，占9.57%；3、對個人和家庭的補助支出 63.89 萬元，占53.05% ；4、債務利息支出0 萬元，占 0 ；4、其他資本性支出0 萬元，占0 。
2.關于“三公”經費支出說明。
本單位2016年度三公經費決算總支出4萬元，預算4萬元。
(1)、因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
(2)、公務用車購置決算支出0萬元，公務用車運行維護費支出3萬元，與2015年支出預算相比減少了。說明：我辦嚴格按照相關規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。
(3)、公務接待費決算支出1個萬元，與2015年支出預算相比同等。
(4)、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務用車保有量為1輛。
3.關于機關運行經費支出說明。
2016年本部門機關運行經費支出11.52萬元，比2015年增加110萬元。主要原因是：海防執(zhí)勤道路建設，道路建設工作量資金增多。
4.關于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，政府采購貨物支出0萬元、
5.關于國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有一般公務用車1輛。
遂溪縣土地山林糾紛調查處理辦公室
二0一七年八月二十八曰
