2016年度遂溪縣皮膚病防治院部門決算基本情況說明

一、單位概況

（一）主要職能

     遂溪縣皮膚病防治院為遂溪縣衛(wèi)生和計劃生育局直屬、財政核補(bǔ)的二類事業(yè)股級單位，核定編制55人，其中管理崗位5人、專業(yè)技術(shù)崗位47人、工勤崗位5人。主要負(fù)責(zé)全縣麻風(fēng)病、性病、皮膚病等傳染病的預(yù)防與治療；負(fù)責(zé)收容全縣現(xiàn)癥麻風(fēng)病人和麻風(fēng)病畸殘的康復(fù)治療與及生產(chǎn)生活等管理,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家、省、市縣衛(wèi)生行政部門制定的麻風(fēng)病、性病、皮膚病防治規(guī)劃，依照法律法規(guī)行使預(yù)防性和經(jīng)常性的監(jiān)測和監(jiān)管工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

     我院設(shè)有三個門診部（麻風(fēng)村門診、廣豐門診、東山北路門診）現(xiàn)有職工62人，在職在崗47人（其中非編人員5人）離退休15人，其中中級職稱4人，初級職稱35人。從決算單位構(gòu)成看，部門決算僅包括遂溪縣皮膚病防治院本級決算。

二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)

   （一）收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （二）收入決算表 (詳見excel附件)

   （三）支出決算表 (詳見excel附件)

   （四）財政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   （六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   （七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)

   （八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

三、2016 年度部門決算情況說明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。我院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入313.27萬元，本年支出313.27萬元，其中工資福利支出187.37萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出120.9萬元、商品和服務(wù)支出5萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。

2016年由于我單位屬財政核補(bǔ)事業(yè)單位，財政沒有撥給專項(xiàng)三公經(jīng)費(fèi)：

   （1）因公出國（境）費(fèi)0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計劃。

   （2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算相比增減0，原因是財政沒有撥給專項(xiàng)三公經(jīng)費(fèi)。與上年決算相比無增減變化，原因是財政沒有撥給專項(xiàng)三公經(jīng)費(fèi)。  

   （3）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算相比增減0，原因是財政沒有撥給專項(xiàng)三公經(jīng)費(fèi)。與上年決算相比無增減變化，原因是財政沒有撥給專項(xiàng)三公經(jīng)費(fèi)。  

     3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。由于我單位屬財政核補(bǔ)事業(yè)單位，財政沒有撥給專項(xiàng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：原因是財政沒有撥給專項(xiàng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    4、關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（縣直部門公開的政府采購金額的計算口徑為：2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2016年政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

    5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

    6、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。我院2016年沒有項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價。

四、名詞解釋

  （一）財政撥款，是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

  （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

  （三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。

  （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

  （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

  （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

2016年度遂溪縣皮膚病防治院部門決算公開表

遂溪縣皮膚病防治院

2017.08.28