中共遂溪縣委辦公室2016年決算批復說明
中共遂溪縣委辦公室2016年決算批復說明
按照縣財政局《關于批復2016年度部門決算的通知》要求，認真做好部門決算以及“三公”經費信息公開工作，現將我辦2016年度部門決算說明如下：
一、 部門職責、機構設置
1.主要職能：貫徹執行黨中央的路線、方針、政策和省委、市委的各項決定，執行縣委工作部署并組織有關實施工作。
遂溪縣辦公室主要工作：負責縣委日常文書的處理，中央、省委、市委、縣委重要工作部署貫徹落實的督促檢查，縣委指示、縣委領導批示的轉達和催辦落實，縣委各種會議事務工作和縣委領導參加重要活動的組織安排；負責黨政系統的密碼通訊和密碼管理，負責中央、省委、市委和縣委以及黨政軍領導機關及其要害部門的核心文電的傳遞工作；負責密碼保密工作；根據縣委的工作部署，開展調研，收集信息，反映動態；承擔部分縣委文件、文稿的起草、修改和縣委文件的核校、印刷、發行工作；會同有關部門做好上級領導來遂檢查工作和兄弟省、市、縣委系統以上領導干部來遂參觀考察的接待工作。
2.機構設置：內設8個股室（局）：秘書室、調研室、綜合室、督查室、信息室、新聞辦、信訪局、機要（保密）局。
3.人員構成情況：我單位編制數為 38人 ，行政編制數為 27人；事業編制數為 3人 ，工勤編制數 8人 年末實有在職人員 33 人，退休人員 27人。獨立編制機構數 1個 ，獨立核算機構數 1 個 。
二、預算執行情況分析
1.收入支出決算總說明
本單位本年度一般預算財政撥款收入總計 711.53 萬元，支出總計 711.53 萬元。與2015年度相比，收、支各增加 190.38 萬元。主要原因是縣委2016年換屆，業務量大幅增加，工資福利有所增加。
2.支出決算說明
本單位2016年財政撥款支出決算 711.53 萬元，其中基本支出 553.6 萬元,項目支出 157.93 萬元;其中工資福利支出 219.65 萬元，占 30.87 %；對個人和家庭的補助支出 150.59 萬元，占 21.16 %；一般商品和服務支出 183.36萬元，占 25.76 %;項目支出 157.93 萬元, 占 22.19 %；
3.固定資產情況
本單位年初固定資產 310.31 萬元，年末固定資產 295.08 萬元，本年減少 15.23 萬元，主要原因是復印機、電腦等辦公設備到期報廢。
三、“三公經費”公共預算財政撥款支出基本情況：
本單位2016年度三公經費決算總支出21.4萬元，預算數為21.4萬元，完成預算100%。
1.因公出國（境）費決算支出 0 萬元，相比上年度預決算均無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
2.公務用車購置決算支出 0 萬元，公務用車運行維護費支出 17.1 萬元，與上一年年度決算支出相比持平。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮車輛運行開支。
3.公務接待費決算支出 4.3 萬元，與上一年年度決算支出相比持平。說明：我辦積極響應中央號召，嚴格審批程序，壓縮公務接待開支。
4.本單位全年因出國（境）累計 0 次， 0 人；年末公務用車保有量為 2 輛。
四、機關運行經費支出說明
2016年本單位機關運行經費決算支出為 183.36 萬元，與2015年相比，增加 190.38 萬元。主要原因是縣委2016年換屆，業務量大幅增加，工資福利有所增加。
五、政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額3.05萬元。主要原因是購置電腦等辦公設備。
中共遂溪縣委辦公室
2017年8月29日
