2016年

遂溪縣信訪局

部門決算

 

 

 

目       錄

 

第一部分   遂溪縣信訪局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   遂溪縣信訪局2016年部門決算情況說明

 

第三部分  名詞解釋

 

 

第四部分   遂溪縣信訪局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第一部分   遂溪縣信訪局概況

（一）部門主要職責(zé)

遂溪縣信訪局前身為遂溪縣信訪辦，2004年經(jīng)縣編委核準(zhǔn)，改稱遂溪縣信訪局，正科級(jí)，行政單位，獨(dú)立核算單位，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政撥款；主要職能是代表縣委、縣政府受理人民群眾來信、來電，接待人民群眾來訪，為信訪人員提供有關(guān)政策咨詢，做好信訪人的思想疏導(dǎo)、矛盾化解工作；按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口辦理，誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，按信訪事項(xiàng)的輕重緩急分別交、轉(zhuǎn)各鎮(zhèn)和縣直有關(guān)部門辦理，并要求其按交辦意見報(bào)送辦理結(jié)果；根據(jù)縣負(fù)責(zé)人意見明確特殊信訪事件的受理單位和穩(wěn)控責(zé)任主體并督查、督辦；檢查、督促有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；協(xié)助處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題和群眾越級(jí)上訪的異常突發(fā)事件；承辦縣委、縣政府和上級(jí)信訪部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)四個(gè)業(yè)務(wù)股：綜合股、督查股、辦信股、接訪股；2009年7月增設(shè)下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)信訪信息中心。單位編制數(shù)為  10人  ，行政編制數(shù)為  7人 （屬縣委辦登記）；事業(yè)編制數(shù)為  3人 ，年末實(shí)有在職人員  9  人，退休人員  8人 （屬縣委辦登記） 。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)  1個(gè) ，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)  1 個(gè) 。

第二部分   遂溪縣信訪局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

    1.收入支出決算總說明

    本單位本年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)  262.55 萬(wàn)元，支出總計(jì)  262.55   萬(wàn)元。與2015年度相比，收、支各增加   49.56  萬(wàn)元。主要原因是信訪任務(wù)重，信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)較往年有所增加。

2.支出決算說明

本單位2016年財(cái)政撥款支出決算  262.55  萬(wàn)元，其中基本支出  16.88 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出  245.67  萬(wàn)元;其中工資福利支出  12.7 萬(wàn)元，占  4.83  %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出  0  萬(wàn)元，占 0  %；一般商品和服務(wù)支出 249.85   萬(wàn)元，占  95.17  %;項(xiàng)目支出  245.67  萬(wàn)元, 占 93.57  %；

3.固定資產(chǎn)情況

本單位年初固定資產(chǎn)  0.976  萬(wàn)元，年末固定資產(chǎn)  5.742  萬(wàn)元，本年增加   4.766   萬(wàn)元，主要原因是新購(gòu)置監(jiān)控設(shè)備、復(fù)印機(jī)、電腦等辦公設(shè)備。

二、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    本單位2016年初預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，與上一年度年初預(yù)算一致；2016年年末三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3.46萬(wàn)元，比上一年減少支出0.4萬(wàn)元。

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出   0  萬(wàn)元，相比上年度預(yù)決算均無(wú)增減變化。說明：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置決算支出   0  萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出   3.34   萬(wàn)元，與上一年年度決算支出相比持平。說明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮車輛運(yùn)行開支。

    3.公務(wù)接待費(fèi)決算支出  0.12   萬(wàn)元，比上年度減少0.38  萬(wàn)元。說明：我局積極響應(yīng)中央號(hào)召，嚴(yán)格審批程序，壓縮公務(wù)接待開支。

    4.本單位全年因出國(guó)（境）累計(jì) 0  次，  0  人；年末公務(wù)用車保有量為  1  輛；外事接待  0  次，  0  人。

 三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為  4.18 萬(wàn)元，與2015年相比，減少  1.9  萬(wàn)元。主要原因是基本支出減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額4.766萬(wàn)元。主要原因是采購(gòu)購(gòu)置監(jiān)控設(shè)備、復(fù)印機(jī)、電腦等辦公設(shè)備。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛（屬縣委辦登記），其中，一般公務(wù)用車1輛；單位沒有價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我委高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。

第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分   遂溪縣信訪局2016年部門決算表

各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計(jì)欄以零填列。

遂溪縣信訪局部門決算公開.xls