遂溪縣公用事業管理局2016年決算

公開說明

 

一、部門職責、機構設置

1、主要職能：遂溪縣公用事業管理局主要職能是貫徹執行國家、省、市有關市政、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生的法律、法規、規章和政策。制訂市政、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生等方面的專項管理辦法和實施細則，并組織實施；根據縣城建設的總體規劃，編制市政工程、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生等方面的專項規劃，實施建設和管理；負責縣城市政設施的建設、維護和管理；負責對總體規劃區內渣土余泥堆放受納的定點管理；負責編制市政、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生等建設、維護資金的年度計劃，并組織實施和監督；依法對損壞市政等公共設施的行為實施監督執法；負責局屬各基層單位經營管理和安全生產等工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

2、機構設置：內設辦公室、人事股、市政建設管理股、園林綠化管理股、市容環衛管理股5個股室。

3、人員構成情況：我單位編制數為  47 ，參照公務員法管理人員數為 23 ，財政補助人員數為 24 ，年末實有在職人員 42 人，退休人員 13 人。獨立編制機構數 3 個，獨立核算機構數 1 個。

二、部門決算說明

1、關于預算執行情況分析

（1）2016年度收入總計2839.36萬元，支出總計2610.41萬元。與2015年收、支總計各1885.11萬元、1885.11萬元相比，收支各增加954.25萬元、725.30萬元，分別增長50.62%、38.48%，主要原因是業務量增加。

（2）2016年度財政撥款支出年初預算為3262.32萬元，支出決算為2610.41萬元，完成年初預算的80.02%。決算數和預算數差異的主要原因：有些市政建設工程和園林綠化工程根據進度依次付款，工程尚未完工，故未作結算。

（3）2016年度收入合計2839.36萬元，其中：財政撥款收入2839.36萬元，占本年收入100%。本年支出合計2610.41萬元，其中：基本支出307.59萬元，占11.78%；項目支出2302.82萬元，占88.22%。

（4）基本支出307.59萬元主要用于以下方面：1）工資福利支出132.68萬元，占43.14%；2）商品和服務支出54.61萬元，占17.75%；3）對個人和家庭的補助支出116.19萬元，占37.77%；其他資本性支出4.10萬元，占1.34%。

（5）項目支出2302.82萬元主要用于以下方面：325國道綠化、縣城綠化、市政道路維護、市政道路建設等。

2、關于“三公”經費支出說明

     本部門2016年度三公經費決算總支出 4.23 萬元，預算安排  5.00  萬元，完成預算的  84.6  %。

（1）因公出國（境）費決算支出  0 萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務用車購置決算支出  0 萬元，公務用車運行維護費支出  2.27 萬元，與2016年支出預算相比基本持平。說明：我部門積極響應中央號召，壓縮車輛運行開支。

（3）公務接待費決算支出 1.96 萬元，與2016年支出預算相比基本持平。說明：我部門積極響應中央號召，壓縮開支。

（4）本部門全年因出國（境）累計 0 次， 0 人；年末公務用車保有量為 1 輛；外事接待 0 次， 0 人。

3、關于機關運行經費支出說明

2016年本部門機關運行經費決算支出為 58.71 萬元，與2015年相比，增加 18.71 萬元，增長46.78%。主要原因是：有關辦公費用價格上漲，業務量增加等。

4、關于政府采購支出說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

5、關于國有資產占用情況說明

截止2016年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中：一般公務用車1輛，特種專業技術用車3輛。

 

遂溪縣公用事業管理局部門決算公開表

 

遂溪縣公用事業管理局

2017年8月31日