中國民主同盟遂溪縣委員會2016年度決算公開說明
中國民主同盟遂溪縣委員會
2016年度決算公開說明
一、部門機構設置和職能
1、主要職能:民盟遂溪縣委機關是執行盟中央、盟省委、盟市委、盟縣委決議、決定的職能部門，是民盟遂溪縣委的工作班子（1）、堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，根據《中國民主同盟章程》（以下簡稱《盟章》）的要求及中共中央統戰理論、方針、政策，對我縣經濟建設和社會發展開展調查研究，提出意見和建議，參政議政，民主監督，認真履行參政黨職能。（2）、按照《盟章》的要求和上級有關規定，依靠中共基層單位黨組織，注重政治素質和代表性，有計劃地穩步發展民盟組織。（3）、通過中共縣委統戰部，向政府及司法機關推薦本組織人物擔任領導職務。
二、人員構成情況
我單位編制數為4，機關事業編制數為3，年末實有在職人數1人，退休人員0人。獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個。三、部門決算說明
三、2016 年度部門決算情況說明
1.關于預算執行情況分析。
（1）2016 年度收入總計 21.34 萬元，支出總計 21.34 萬元。與2015年收、支總計各 12.65 萬元相比，收、支總計各增加 8.69 萬元，增長 46 %。主要原因：用于用于換屆大會和20周年紀念大會會議費用和2016年度增加工資福利支出.
（2）2016 年度財政撥款支出年初預算為 15.06 萬元，支出決算為 21.34 萬元，完成年初預算的 。決算數和預算數差異的主要原因：用于換屆大會和20周年紀念大會會議費用。
(3) 2016年度收入合計 21.34 萬元，其中：財政撥款收入21.34 萬元，占100%。本年支出合計 21.34 萬元，其中：基本支出 14.34 萬元，占 73%；項目支出 7萬元，占27%。
（4）基本支出 14.34 萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出9.22 萬元,占 67% ；2、商品和服務支出 5.12 萬元，占33% ；3、對個人和家庭的補助支出 0 萬元；4、債務利息支出 0萬元；4、其他資本性支出 0 萬元.
（5）項目支出 7 萬元主要用于以下方面：用于換屆大會和20周年紀念大會會議費用。
2.關于“三公”經費支出說明。
本單位2016年度三公經費決算總支出 1萬元，預算安排萬1元，完成預算的100%。
1、因公出國（境）費決算支出1萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
2、公務用車購置決算支出0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元。與2015年支出預算相比持平。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮車輛運行開支。
3、公務接待費決算支出1萬元，與2015年支出預算相比一樣。說明：說明：我部積極響應中央號召，壓縮開支。
4、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務用車保有量為0輛；外事接待0次，0人。
3.關于機關運行經費支出說明。
2016年本部門機關運行經費支出5.12萬元，比2015年增加0.82萬元，增長8%。主要原因是：單位項目比較少（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。
4.關于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
5.關于國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值萬元以下的通用設備6臺。
中國民主同盟遂溪縣委員會
2017.8.28
