遂溪縣環衛處2016年部門預算
遂溪縣環境衛生管理處2016年預算公開說明
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???? 第一部分??? 單位概況
?一、主要職責
?遂溪縣環境衛生管理處是管理縣城環境衛生和負責收取縣城生活垃圾處理費的獨立核算副科級事業單位，資金由縣財政全額核撥。主要職能是：1、負責征收全城衛生費。2、負責全縣城環境衛生質量、監督外包公司執行我縣環境衛生質量標準情況、按合同規定組織實施考核外包公司，受理并協調環境衛生質量問題投訴及處理。3、負責協調重大環境衛生質量事件的應急處理，協調重要節日和重大活動期間的環境衛生保障工作。
??? 二、機構設置
? ??本部門無下屬單位，內設5個職能組室，分別是財務室、辦公室、收費組、考核組、協管組。人員構成情況：事業編制數113，年末實有在職人員39人，退休人員93人。
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第二部分????? 2016年部門預算表
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附件1 |
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2016年財政撥款收支總表 |
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部門名稱：遂溪縣環境衛生管理處 |
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單位：萬元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2016年 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、本年收入 |
2464.27 |
一、本年支出 |
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
||||
|
（一）一般公共預算撥款 |
592.39 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
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（二）政府性基金預算撥款 |
1871.88 |
外交支出 |
0.00 |
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國防支出 |
0.00 |
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公共安全支出 |
0.00 |
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教育支出 |
0.00 |
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科學技術支出 |
0.00 |
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文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
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社會保障和就業支出 |
305.21 |
305.21 |
0.00 |
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社會保險基金支出 |
0.00 |
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醫療衛生支出 |
0.00 |
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節能環保支出 |
0.00 |
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城鄉社區支出 |
2134.84 |
262.96 |
1871.88 |
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二、上年結轉 |
0.00 |
農林水支出 |
0.00 |
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（一）一般公共預算撥款 |
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交通運輸支出 |
0.00 |
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（二）政府性基金預算撥款 |
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資源勘探電力信息等支出 |
0.00 |
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商業服務業等支出 |
0.00 |
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金融支出 |
0.00 |
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援助其他地區支出 |
0.00 |
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國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
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住房保障支出 |
24.22 |
24.22 |
0.00 |
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糧油物資儲備支出 |
0.00 |
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國有資本經營預算支出 |
0.00 |
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預備費 |
0.00 |
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其他支出 |
0.00 |
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轉移性支出 |
0.00 |
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債務還本支出 |
0.00 |
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債務付息支出 |
0.00 |
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債務發行費用支出 |
0.00 |
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二、結轉下年 |
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收入總計 |
2464.27 |
支出總計 |
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
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附件2 |
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2016年一般公共預算支出表 |
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部門名稱：遂溪縣環境衛生管理處 |
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單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預算撥款 |
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|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
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592.39 |
592.39 |
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|
【2120101】行政運行（城鄉社區管理事務） |
262.96 |
262.96 |
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|
【2080502】事業單位離退休 |
305.21 |
305.21 |
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|
【2210201】住房公積金 |
24.22 |
24.22 |
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附件3 |
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2016年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類） |
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部門名稱：遂溪縣環境衛生管理處 |
單位：萬元 |
|
部門經濟科目名稱 |
一般公共預算撥款 |
|
合?? 計 |
592.39 |
|
????? 退休費 |
303.03 |
|
????? 遺屬供養費 |
2.19 |
|
????? 公務用車運行維護費 |
3 |
|
????? 財政統發津貼補貼 |
70.03 |
|
????? 財政統發基本工資 |
94.52 |
|
????? 年終一次性獎金 |
8.28 |
|
????? 公務接待費 |
0.5 |
|
????? 公務交通補貼 |
16.38 |
|
????? 包干公務費 |
9.36 |
|
????? 業務費 |
4.5 |
|
????? 事業單位績效工資 |
56.38 |
|
????? 財政負擔住房公積金 |
24.22 |
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附件4 |
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2016年一般公共預算“三公”經費支出表 |
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部門名稱：遂溪縣環境衛生管理處 |
單位：萬元 |
|
項目 |
本年預算數 |
|
合計 |
3.5 |
|
1、因公出國（境）費用 |
0 |
|
2、公務接待費 |
0.5 |
|
3、公務用車費 |
3 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
3 |
|
????? （2）公務用車購置 |
0 |
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附件5 |
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2016年政府性基金預算支出表 |
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部門名稱：遂溪縣環境衛生管理處 |
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單位:萬元 |
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算撥款 |
||
|
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
【2120899】其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
1871.88 |
0.00 |
1871.88 |
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附件6 |
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2016年部門收支總表 |
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部門名稱：遂溪縣環境衛生管理處 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
支出 |
支出 |
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|
項目 |
2016年 |
項目（部門經濟分類） |
2016年 |
項目（政府經濟分類） |
2016年 |
項目 |
2016年 |
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|
一、一般預算經費安排撥款 |
592.39 |
一、基本支出 |
592.39 |
一、機關工資福利支出 |
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一、一般公共服務支出 |
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|
二、基金預算撥款 |
1871.88 |
??? 工資福利支出 |
229.22 |
二、機關商品和服務支出 |
? |
二、外交支出 |
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|
三、國有資本經營預算撥款 |
? |
??? 一般商品和服務支出 |
33.74 |
三、機關資本性支出（一） |
? |
三、國防支出 |
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|
四、財政專戶撥款 |
? |
??? 對個人和家庭的補助支出 |
329.43 |
四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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|
五、事業收入 |
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五、對事業單位經常性補助 |
? |
五、教育支出 |
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|
六、事業單位經營收入 |
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二、項目支出 |
1871.88 |
六、對事業單位資本性補助 |
? |
六、科學技術支出 |
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|
七、其他收入 |
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行政事業類項目支出 |
1871.88 |
七、對企業補助 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
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基本建設類項目支出 |
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八、對企業資本性支出 |
? |
八、社會保障和就業支出 |
305.21 |
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|
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其他類項目支出 |
? |
九、對個人和家庭補助 |
? |
九、社會保險基金支出 |
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|
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???? |
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十、對社會保障基金補助 |
? |
十、醫療衛生支出 |
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|
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三、事業單位經營支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節能環保支出 |
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|
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? |
十二、債務還本支出 |
? |
十二、城鄉社區支出 |
2134.84 |
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十三、轉移性支出 |
? |
十三、農林水支出 |
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????? |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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????? |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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????? |
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十七、金融支出 |
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????? |
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十八、援助其他地區支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
24.22 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、國有資本經營預算支出 |
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二十三、預備費 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發行費用支出 |
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本年收入合計 |
2464.27 |
本年支出合計 |
2464.27 |
本年支出合計 |
0.00 |
本年支出合計 |
2464.27 |
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|
八、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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九、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十、用事業基金彌補收支差額 |
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六、結轉下年 |
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十一、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
2464.27 |
支出總計 |
2464.27 |
支出總計 |
0.00 |
支出總計 |
2464.27 |
||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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附件7 |
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2016年部門收入表 |
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部門名稱：遂溪縣環境衛生管理處 |
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單位:萬元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
收入項目 |
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|
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||||||||
|
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
一、預算撥款 |
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
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?? 一般預算撥款 |
592.39 |
592.39 |
0 |
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? |
? |
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?? 基金預算撥款 |
1871.88 |
0 |
1871.88 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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附件8 |
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|
2016年部門支出表 |
|||||||||||
|
部門名稱：遂溪縣環境衛生管理處 |
? |
? |
? |
? |
|||||||
|
功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業單位經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||
|
? |
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
? |
? |
? |
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|
【2120101】行政運行（城鄉社區管理事務） |
262.96 |
262.96 |
0.00 |
? |
? |
? |
|||||
|
【2080502】事業單位離退休 |
305.21 |
305.21 |
0.00 |
? |
? |
? |
|||||
|
【2210201】住房公積金 |
24.22 |
24.22 |
0.00 |
? |
? |
? |
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|
【2120899】其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
1871.88 |
0.00 |
1871.88 |
? |
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??? 第三部分?????? 2016年部門預算情況說明
??? 一、部門預算收支增減變化情況
?? ?2016年本部門收入預算2464.27萬元，比上年增加164.27萬元，增長6.6%，主要原因是增加在職及退休人員經費和縣城環衛保潔承包金；支出預算2464.27萬元，比上年增加164.27萬元，增長6.6%，主要原因是增加在職及退休人員經費和縣城環衛保潔承包金。
??? 二、“三公”經費安排情況說明
??? 2016年本部門“三公”經費預算安排3.5萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3萬元，與上年保持不變；公務接待費0.5萬元，與上年保持不變。
? ??三、機關運行經費安排情況
??? 2016年，本部門機關運行經費安排17.36萬元，比上年增加4.32萬元，增長25%，主要原因是根據工作需要增加辦公經費。其中：包干公務費9.36萬元，業務費4.5萬元，公務接待費0.5萬元，日常公務用車運行維護費3萬元等。
?? 四、政府采購情況
?? 2016年本部門預算無安排政府采購資金。
?? 五、國有資產占用情況
?? 截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（主要用于管理縣城環境衛生和考核環衛外包公司的作業質量用）
六、預算績效信息公開情況
??? 本單位2016年度無財政支出績效項目。
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??? 第四部分????? 名詞解釋
??? 一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
??? 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
??? 三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
? ??五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
?? 六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
?? 七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
??? 八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
??? 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
??? 十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??? 十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
??? 十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??? 十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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