遂溪縣工商聯2016年預算基本情況
2016年
遂溪縣工商聯部門預算
目 錄
第一部分 2016年遂溪縣工商聯部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業名詞解釋
第二部分 2016年遂溪縣工商聯部門預算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預算支出表
三、2016年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、2016年一般公共預算“三公”經費支出表
五、2016年政府性基金預算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年遂溪縣工商聯部門預算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
1.加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作
2.參與政治協商，發揮民主監督的作用，積極參政議政
3.協助政府管理和服務非公有制經濟
4.促進行業協會商會改革發展
5.參與協調勞動關系，協同社會管理，促進社會和諧穩定
6.反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。參與經濟糾紛的調解、仲裁
7.依法加強會產管理和保護
（二）機構設置
1.本部門有一個下屬單位（遂溪縣民營企業投訴中心），但目前還沒有人員編制，部門預算為會本級預算。
2.本部門內設機構、人員構成情況：內設兩個部（室），即辦公室和會員聯絡服務部，下屬單位有縣民營企業投訴中心。共有行政編制4人，行政工勤編制1人；機關財政供養人員13人，其中行政在職6人，退休7人。
二、收入預算說明
2016年本部門收入預算108.99萬元，比上年增加37.25萬元，增長51.92%，主要原因是增加基本工資和津貼補貼、退休費、財政負擔的住房公積金、公務交通補貼以及省財政下達的欠發達地區縣級工商聯補助經費。
三、支出預算說明
支出預算108.99萬元，比上年增加37.25萬元，增長51.92%，主要原因是增加基本工資和津貼補貼、退休費、財政負擔的住房公積金、公務交通補貼以及省財政下達的欠發達地區縣級工商聯補助經費。
四、"三公"經費說明
2016年本部門“三公”經費預算安排4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3萬元，與上年保持不變；公務接待費1萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
2016年，本部門機關運行經費安排10.05萬元，比上年增加1.15萬元，增長11.4%，主要原因是增加包干公務費和辦公室租金。其中：辦公費1.44萬元，印刷費，郵電費2.09萬元，差旅費0萬元，會議費3萬元，福利費0元，日常維修費0元，專用材料及一般設備購置費0元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0元，辦公用房物業管理費0萬元，公務用車運行維護費3萬元等。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總值為140178元，其中共有車輛1輛，為一般公務用車，價值120000元；其他辦公設備價值20178元。
(四）預算績效信息公開情況
2016年一般公共預算108.99萬元，預算批復108.99萬元，2016年績效目標覆蓋率為100%。
(五)專業名詞解釋
1.財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。
2.事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
3.上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4.經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
6.其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
7.用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
9.一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
10.社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
13.三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
