2016 年

遂溪縣人力資源和社會(huì)保局

部門(mén)預(yù)算

 

 

目錄

 

第一部分   遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2016年遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)預(yù)算表

一、2016年部門(mén)預(yù)算收支總表

二、2016年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

第三部分   2016年遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職責(zé)

遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局是負(fù)責(zé)本縣人力資源和社會(huì)保障工作的縣政府組成部門(mén)。主要職責(zé)是：擬訂本縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系；擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資分配政策；擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理；組織實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策。                                      

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)和3個(gè)下屬單位，分別是：遂溪縣勞動(dòng)監(jiān)察中隊(duì)、遂溪縣人才服務(wù)管理辦公室、遂溪縣職業(yè)介紹所。以上3個(gè)單位經(jīng)費(fèi)由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一進(jìn)行核算，納入局本級(jí)的預(yù)算編報(bào)范圍。本局另下屬兩個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位，分別為遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局、遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心，這兩個(gè)單位經(jīng)費(fèi)獨(dú)立，分別獨(dú)立進(jìn)行部門(mén)預(yù)算的編報(bào)。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)15個(gè)職能股室，直屬1個(gè)行政單位為遂溪縣勞動(dòng)監(jiān)察中隊(duì),下轄 1個(gè)參公單位為遂溪縣人才服務(wù)管理辦公室,1個(gè)事業(yè)單位為遂溪縣職業(yè)介紹所。核定行政編制31名，事業(yè)參公管理編制8名，事業(yè)編制6名，工勤編制6名。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)87人（其中在職47人，離崗?fù)损B(yǎng)2人，離退休37人，雇用制1人）。遺屬供養(yǎng)7人。

第二部分   2016年部門(mén)預(yù)算表(詳見(jiàn)excel附件)

2016年本局公開(kāi)3張部門(mén)預(yù)算表格，包括：

一、2016年部門(mén)預(yù)算收支總表（詳見(jiàn)附件1）

二、2016年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表（詳見(jiàn)附件2）

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表（詳見(jiàn)附件3）

第三部分   2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門(mén)收入、支出預(yù)算都是2338.77萬(wàn)元，與上年收、支預(yù)算各911.2萬(wàn)元相比，增加了1427.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)156.67%，主要原因是對(duì)項(xiàng)目收、支預(yù)算比上年增加。

增減情況按經(jīng)濟(jì)支出分類劃分，具體如下：

1、工資福利支出今年251.23萬(wàn)元，上年202.97萬(wàn)元，增加48.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.78%。

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出今年273.26萬(wàn)元，上年190.52萬(wàn)元，增加82.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.43%。

3、商品和服務(wù)支出今年1814.28萬(wàn)元，上年517.71萬(wàn)元，增加1296.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)250.44%。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減情況說(shuō)明

2016年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12萬(wàn)元。比上年增加3萬(wàn)元?；校阂蚬鰢?guó)（境）費(fèi)用0元，與上年保持不變。公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)用9萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要原因是公務(wù)用車改革后，我局納入財(cái)政編制的公車數(shù)量由原來(lái)的2輛變?yōu)?輛。公務(wù)接等費(fèi)用3萬(wàn)元，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排53.16萬(wàn)元，比上年52.07萬(wàn)元增加1.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因是工作開(kāi)展的需要，公務(wù)費(fèi)安排預(yù)算增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于如下幾方面：

1、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元。

3、其他交通費(fèi)用20.58萬(wàn)元。

4、郵電費(fèi)8.82萬(wàn)元。

5、其他商品和服務(wù)支出11.76萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2016年固定資產(chǎn)支出沒(méi)有具體安排預(yù)算。根據(jù)工作開(kāi)展，如有需要，由相關(guān)股室提出申請(qǐng)，經(jīng)班子會(huì)討論通過(guò)后，再進(jìn)行政府采購(gòu)網(wǎng)上申請(qǐng)操作，完善相關(guān)的采購(gòu)審批程序。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用固定資產(chǎn)總額為2077.1萬(wàn)元。包括：3幢辦公用房共1744.69萬(wàn)元，3輛公務(wù)用車共70.3萬(wàn)元，1輛執(zhí)法用車15.98萬(wàn)元，以及電腦、空調(diào)等辦公設(shè)備和臺(tái)、椅等其他固定資產(chǎn)共246.13萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2016年，結(jié)合預(yù)決算公開(kāi)制度，本部門(mén)將加大財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效的信息公開(kāi)，采用收支情況季度公開(kāi)、申請(qǐng)政府采購(gòu)預(yù)先公開(kāi)的方法，確保各項(xiàng)收支依法依規(guī)，使用情況公開(kāi)透明，力求績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)全覆蓋。同時(shí)，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的公開(kāi)力度，使公開(kāi)制度貫穿于整個(gè)收支的全過(guò)程。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算支出，是指國(guó)家財(cái)政將籌集起來(lái)的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國(guó)防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國(guó)土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、政府債務(wù)付息等方面的支出。

九、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

3、三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

附件1：2016年部門(mén)預(yù)算收支總表

附件2：2016年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表

附件3：2016的“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表