遂溪縣公用事業(yè)管理局2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣公用事業(yè)管理局2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣公用事業(yè)管理局是縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，為縣政府管理公用事業(yè)的主管部門，內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室。主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。制訂市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的專項(xiàng)管理辦法和實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施；根據(jù)縣城建設(shè)的總體規(guī)劃，編制市政工程、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的專項(xiàng)規(guī)劃，實(shí)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)縣城市政設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)對(duì)總體規(guī)劃區(qū)內(nèi)渣土余泥堆放受納的定點(diǎn)管理；負(fù)責(zé)編制市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生等建設(shè)、維護(hù)資金的年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督；依法對(duì)損壞市政等公共設(shè)施的行為實(shí)施監(jiān)督執(zhí)法；負(fù)責(zé)局屬各基層單位經(jīng)營(yíng)管理和安全生產(chǎn)等工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣公用事業(yè)管理局共有行政編制17人，行政工勤編制4人。單位財(cái)政供養(yǎng)人員33人，其中在職20人，退休13 人。
三、財(cái)政預(yù)算安排情況
遂溪縣公用事業(yè)管理局2017年支出預(yù)算32,532,905.00元，其中：公共預(yù)算撥款4,054,405.00元，基金預(yù)算撥款28,478,500.00元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1,787,705元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出860,900.00元，商品和服務(wù)支出16,824,300.00元，其他支出13,060,000.00元。
四、預(yù)算收支增減變化情況
（一）收入預(yù)算說明
2017年收入（公共財(cái)政預(yù)算撥款）總預(yù)算3253.29萬元，同比增長(zhǎng)482.65萬元，同比增長(zhǎng)17.42％。
（二）支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算3253.29萬元，同比增長(zhǎng)482.65萬元，同比增長(zhǎng)17.42％。
1、基本支出305.44萬元，占支出總預(yù)算的9.39%，同比增長(zhǎng)8.79％。
（1）工資福利支出預(yù)算178.77萬元，占基本支出預(yù)算58.53％，同比增長(zhǎng)0.1％。
（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算40.58萬元，占基本支出預(yù)算13.29％，同比增加60.08％。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算86.09萬元，占基本支出預(yù)算28.19％，同比增長(zhǎng)9.82％。
2、項(xiàng)目支出2947.85萬元，占支出總預(yù)算的90.61％，同比增長(zhǎng)18.39％。
（1）商品和服務(wù)支出預(yù)算1641.85萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算55.70％，同比增長(zhǎng)11.84％。
（2）其他支出預(yù)算1306.00萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算44.30％，同比增長(zhǎng)155.08％。
（3）其他資本性支出0萬元，同比減少100％。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年我部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，共計(jì)40.58萬元，同比增長(zhǎng)60.08％。
六、政府采購(gòu)情況
2017年度我部門政府采購(gòu)支出預(yù)算5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出預(yù)算5萬元。
七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況
2017年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5萬元，與去年同比持平。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬元。
