縣直工委2017年預算基本情況說明
2017年
中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會
部門預算
目 錄
第一部分 2017年中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業名詞解釋
第二部分 2017年中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會部門預算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預算支出表
三、2017年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、2017年一般公共預算“三公”經費支出表
五、2017年政府性基金預算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
1.規劃組織實施縣直機關黨的建設；2.指導縣直機關、事業單位和企業黨的工作及組織黨員教育管理和黨員干部的培訓工作；3.指導機關組織對黨員的監督和縣直機關、事業單位和企業黨組織做好黨員和干部職工的思想政治工作；4.按照干部管理權限，協助縣委組織部考察和推薦機關單位黨委書記、副書記及機關紀委書記、副書記人選；審批縣直機關黨總支、黨支部的設置；任免單位黨委委員、紀委委員；5.負責黨對象教育培訓工作及考察審批新黨員；6.領導縣直機關黨的紀律檢查和行政監察工作；審議科級黨員干部的違紀案件；審批股級以下（含股級）黨員干部職工的違紀處分決定；7.領導縣直機關的統戰工作和工會、共青團、婦聯等群眾組織的工作；8.依法負責縣直單位黨代會、人代會代表選舉的有關工作；協同有關部門組織勞模和先進工作者的評選工作。
（二）機構設置
1.本部門無下屬單位，部門預算為縣本級預算。
2.本部門內設機構、人員構成情況：
本部門內設5個職能股室：辦公室、紀工委、機關武裝部、組織股、宣傳股。
本部門有行政編制8人，行政工勤編制2人。機關財政供養人員18人，其中在職7人，退休人員11人。
二、收入預算說明
2017年本部門收入預算135.78萬元，比上年增加7.44萬元，增長5.8%，主要原因是增資調整及新增退休人員1人。
三、 支出預算說明
2017年本部門支出預算135.78萬元，比上年增加7.44萬元，增長5.8%，主要原因是增資調整及新增退休人員1人。
四、"三公"經費說明
本部門2017年度三公經費預算共安排4萬元，與上年保持不變。
1.因公出國（境）費預算0萬元，與上年保持不變。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
2.公務用車購置預算支出0萬元，公務用車運行維護費預算支出3萬元，與上年保持不變。
3.公務接待費預算支出1萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
2017年，本部門機關運行經費安排16.32萬元，比上年減少1.44萬元，減少8.1%，主要原因是壓減開支。其中：辦公費7.92萬元，印刷費0萬元，郵電費2.04萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業管理費0萬元，公務用車運行維護費3萬元等。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：固定資產總值為20.45萬元，分布構成情況為：一般公務用車1輛，價值16.78萬元，電腦等其他辦公設備11臺價值3.67萬元；無資產變動。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2017年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。
2017年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款135.78萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
(五)專業名詞解釋
1.財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
3.上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4.經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
6.其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
7.用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
9.一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
10.社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
13.三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
第二部分 2016年中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會部門預算表
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附件1 |
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2017年部門收支總表 |
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單位： |
中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目（經濟分類） |
2017年預算 |
項目（功能科目） |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
1,357,801 |
一、基本支出 |
1,357,801 |
一、一般公共服務支出 |
733,394 |
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一般預算撥款 |
1,357,801 |
工資福利支出 |
570,194 |
二、外交支出 |
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基金預算撥款 |
0 |
對個人和家庭補助支出 |
624,407 |
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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一般商品和服務支出 |
163,200 |
四、公共安全支出 |
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行政事業性收費收入 |
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其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
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六、科學技術支出 |
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納入預算外管理基金收入 |
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商品和服務支出 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預算外資金 |
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對企事業單位的補貼 |
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八、社會保障和就業支出 |
558,879 |
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債務利息支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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基本建設支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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其他資本性支出 |
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十一、節能環保支出 |
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其他支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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三、事業單位經營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
65,528 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入合計 |
1,357,801 |
支出合計 |
1,357,801 |
支出合計 |
1,357,801 |
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附件2 |
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2017年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會 |
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項目 |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
1,357,801 |
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一般預算撥款 |
1,357,801 |
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基金預算撥款 |
0 |
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二、預算外資金 |
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行政事業性收費收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預算外管理基金收入 |
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其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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附件3 |
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2017年部門支出表 |
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單位： |
中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
1,357,801 |
1,357,801 |
1,357,801 |
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【2013101】行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務） |
733,394 |
733,394 |
733,394 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
558,879 |
558,879 |
558,879 |
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【2210201】住房公積金 |
65,528 |
65,528 |
65,528 |
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附件4 |
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2017年財政撥款收支總表 |
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單位： |
中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
1,357,801 |
一、一般公共服務支出 |
733,394 |
733,394 |
|
|
一般預算撥款 |
1,357,801 |
二、外交支出 |
|
|
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|
基金預算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
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|
二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
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|
行政事業性收費收入 |
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五、教育支出 |
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|
主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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|
納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業支出 |
558,879 |
558,879 |
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|
九、社會保險基金支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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|
六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區支出 |
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|
八、用事業基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
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|
九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
65,528 |
65,528 |
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|
二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
1,357,801 |
支出總計 |
1,357,801 |
1,357,801 |
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附件5 |
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2017年一般公共預算支出表 |
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單位： |
中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
1,357,801 |
1,357,801 |
1,357,801 |
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|
|
|
【2013101】行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務） |
733,394 |
733,394 |
733,394 |
|
|
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|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
558,879 |
558,879 |
558,879 |
|
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|
【2210201】住房公積金 |
65,528 |
65,528 |
65,528 |
|
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附件6 |
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2017年政府性基金預算支出表 |
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單位：中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會 |
單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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0 |
注：2017年中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會沒有安排政府性基金預算支出
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附件7 |
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2017年一般公共預算基本支出表 |
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單位： |
中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會 |
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單位：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計 |
1,357,801 |
1,357,801 |
1,357,801 |
|
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|
工資福利支出 |
570,194 |
570,194 |
570,194 |
|
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|
津貼補貼 |
256,582 |
256,582 |
256,582 |
|
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|
基本工資 |
289,488 |
289,488 |
289,488 |
|
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|
獎金 |
24,124 |
24,124 |
24,124 |
|
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|
商品和服務支出 |
163,200 |
163,200 |
163,200 |
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公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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其他交通費用 |
33,600 |
33,600 |
33,600 |
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|
其他商品和服務支出 |
69,200 |
69,200 |
69,200 |
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|
郵電費 |
20,400 |
20,400 |
20,400 |
|
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公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
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|
對個人和家庭的補助 |
624,407 |
624,407 |
624,407 |
|
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|
|
生活補助 |
5,760 |
5,760 |
5,760 |
|
|
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|
退休費 |
553,119 |
553,119 |
553,119 |
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附件8 |
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2017年“三公”經費部門預算統計表 |
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單位：中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數 |
|
合計 |
40,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
0 |
|
2、公務接待費 |
10,000.00 |
|
3、公務用車費 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
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