遂溪縣人大常委會辦公室2017年預算基本情況說明
2017年
遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室
部門預算
目 錄
第一部分 2017 年遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業名詞解釋
第二部分 2017 年遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室部門預算表
一、 2017年財政撥款收支總表
二、 2017年一般公共預算支出表
三、 2017年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、 2017年一般公共預算基本支出預算表（政府經科目）
五、 2017年一般公共預算“三公”經費支出表
六、 2017年政府性基金預算支出表
七、 2017年部門預算基本支出預算表
八、2017年部門預算項目支出預算表
九、2017年部門收支總表
十、2017年部門收入表
十一、2017年部門支出表
第一部份
遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室
2017年預算基本情況說明
一、部門機構設置及和職能
遂溪縣人大常委會辦公室含縣人大常委會機關6個科級單位和3個股室。主要職能是：1、負責縣人大會議、人大常委會會議、常委會主任會議、常委會黨組會議等重要會議的會務組織及縣人大常委會領導參加重要活動的組織安排。2、承擔縣人大常委會有關文件、文稿的起草、審核、印發工作。3、對縣人大常委會監督“一府兩院”的工作進行調查研究，提出意見、建議和初審意見；組織好視察、評議等工作；承辦人民代表的有關建議、批評、意見和來信來訪。4、辦理有關人大選舉工作、代表聯絡工作和人事任免工作，對代表議案辦理情況提出初審意見；負責聯系駐遂的全國、省、市人大代表，并組織其在閉會期間的活動。
二、人員構成情況
縣人大機關行政編制16名，行政工勤編制4人,機關財政供養人員56人，其中在職26人，退休26人，離休4人,遺屬供養人員2人
三、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣人大常委會辦公室2017年支出預算5239374元，其中：一般公共預算支出5239374萬元，比2016年減少59.9萬元，原因是：減少人員經費；支出按經濟分類劃分：工資福利支出2061981元，比2016年增18.2萬元，原因是：增加工資；對個人和家庭的補助支出2160993元，比2016年增40萬元，原因是：退休人員增資；商品和服務支出1016400元，比2016年減118.2萬元，原因是減少包干公務費、業務費。
四、機關運行經費安排情況
2017年機關運行經費合計409800元，具體包括公務接待費50000元，郵電費164800元，其他交通費用109200元，公務用車運行維護費30000元，比2016年預算增減59.9萬元，主要原因是其他交通費用增加。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元。
六、關于“三公”經費預算說明
本單位2017年度三公經費預算共安排30000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預算相比持平。
（3）公務接待費預算支出50000元，與2016年支出預算相比持平。
1、關于國有資產占用情況說明。
截至2017年1月20日，本部門共有車輛1輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。資產變動的情況：無。
2、關于預算績效信息公開情況情況說明。
無績效評價。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
第二部分 2017 年遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室部門預算表
