2017年

縣關工委部門預算

 

 

 

 

目 錄

第一部分    2017年縣關工委部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業名詞解釋

 

 

第二部分     2017年縣關工委部門預算表

一、     年財政撥款收支總表

二、     年一般公共預算支出表

三、     年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、     年一般公共預算“三公”經費支出表

五、     年政府性基金預算支出表

六、     年部門收支總表

七、     年部門收入表

八、     年部門支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   2017年縣關工委部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）主要職責

遂溪縣關心下一代工作委員會下設辦公室。縣關工委主要職能是：組織老同志深入基層，對青少年思想、學習、生活等進行調查研究，積極向黨和政府及有關部門反映情況，提出意見和建議；配合有關部門加強對青少年的思想道德教育、科學文化教育、民主法制和紀律教育；配合有關部門，發動社會力量，力所能及地為青少年健康成長辦實事、做好事；配合有關部門開展農村創業青年培訓，指導農村青年創業成才。

（二）機構設置

遂溪縣關心下一代工作委員會內設辦公室，共有事業編制1人，財政供養人員1人，在職1人。

 

二、收入預算說明

2017年本部門收入預算87.28萬元，比上年增加8.38萬元，主要原因是全縣關工工作項目經費增加。

三、支出預算說明

2017年本部門支出預算78.9萬元，87.28萬元，比上年增加8.38萬元，主要原因是全縣關工工作項目經費增加。

 

四、"三公"經費說明

2017年本部門“三公”經費預算安排0.8萬元，比上年減少3萬元，主要原因是減少公車運行維護費。

 

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

2017年，本部門機關運行經費安排19.78萬元，具體包括公務接待費0.8萬元，郵電費0.18萬元，其他交通費用0.42萬元，業務費11.44萬元。比2016年預算增加2萬元，主要原因是:工資福利支出增加。

 

（二）政府采購安排情況

 暫時沒有政府采購計劃。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產3.12萬元。主要構成是通用設備。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

無。

(五)專業名詞解釋

（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。

（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

 

遂溪縣關工委2017年預算