遂溪縣機關事務管理局2017年預算基本情況說明

 

 一、部門主要職責

本部門主要職能：（1）負責縣政府機關的后勤服務工作，負責縣四套班子對內外來賓的接待工作，承擔縣委、縣政府召開的重要會議的管理服務工作；協助縣人大、縣政協開好各類會議。（2）負責縣委、縣政府兩套班子和部分部門的行政經費管理；負責管理機關大院國有資產、公有財產及其物資采購、供應和調配使用。（3）負責機關單位辦公用房的規劃建設，制訂房產管理制度，加強房產的綜合管理；負責機關大院的供水、供電、通訊設施管理和水電費收繳工作；負責縣委、縣政府大院環境衛生、園林綠化、院容院貌工作。（4）負責縣委、縣政府機關大院內的社會治安綜合治理及安全保衛工作和車輛停放安排。（5）負責管理縣機關食堂。（6）負責縣委、縣政府四套班子領導用車和本局車輛的管理以及司機工作人員的管理。

二、機構設置情況

本部門內設7個職能股室：辦公室、接待辦、會務股、保衛股、房管股、車隊股、財務股。共有事業編制人數23人，其中參照公務員法管理編制人數20人，事業工勤編制人數3人。年末實有人員人數22人，照公務員法管理編制人數14人，事業工勤編人數6人，退休人員人數2人。

三、財政預算收支增減變化情況

本部門2017年收入總預算1304.71萬元，比2016年減少38.65萬元，下降2.88%。其中：一般公共預算撥款1104.71萬元，比2016年增加227.45萬元，原因是人員正常增資，新增管理公務車輛13輛，部分基金預算調整至一般預算支出；基金預算撥款200萬元，比去年減少266.1萬元，原因是項目經費（其他資本性支出）減少以及項目內部經費調整（部分基金預算調整至一般預算支出）。

    四、機關運行經費安排情況

本部門2017年機關運行經費合計946.16萬元，具體包括公務接待費336萬元，會議費84萬元，郵電費3.72萬元，其他交通費用8.4萬元，公務用車運行維護費106.6萬元，業務費5.04元，辦公設備更換維修19.2萬元，水電綠化等費用166.1元，其他費用217.1萬元。比2016年預算增加39.82萬元，主要原因是:新增管理公務用車13輛經費安排及其他交通經費等正常增加。

五、政府采購情況

2017年政府采購沒有預算安排，本部門根據實際情況如需購買辦公設備再報財政局政府采購中心進行政府采購審批。

六、關于“三公”經費預算說明

本部門2017年度三公經費預算共安排532.6萬元。比去年增加39萬元，增長7.9%。原因是新增管理13輛公務用車運行經費，每輛車經費3萬元。

（1）因公出國（境）費預算90萬元，與2016年預算相比無變化。

（2）公務用車購置0元，公務用車運行維護費106.6萬元，與2016年支出預算相比增加了39萬元，增長57.69%。原因：新增管理13輛公務用車運行經費。

（3）公務接待費336萬元，與2016年支出預算相比無變化。

七、國有資產占用使用情況

 截至2016年12月31日止，本部門共有資產2407.59萬元。一是房屋原值1890.23萬元，面積51204.68平方米（其中：房改房32338.92平方米，實有房屋18865.76平方米），；二是通用設備原值419.9萬元，數量201臺；三是專用設備原值11.13萬元，數量 13臺；四是家具、用具價值86.33萬元，數量310套。比去年增加1892.04萬元，其中縣政府辦轉過房屋48986.68平方米，價值1754.91萬元；車輛4臺，價值113.35萬元。

八、預算績效信息公開情況

本部門2017年度無財政支出績效項目。

 

名詞解釋

   （一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

   （二）事業收入，是指事業部門開展業務活動取得的收入。

   （三）上級補助收入，指事業部門收到上級部門撥入的非財政補助資金。

   （四）經營收入，是指事業部門在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   （五）附屬部門繳款，指事業部門收到附屬部門按規定繳來的款項。

   （六）其他收入，是指預算部門在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

   （七）用事業基金彌補收支差額，是指事業部門在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業部門以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

   （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

  （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業部門離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

 

 

遂溪縣機關事務管理局2017年預算