遂溪縣交通運輸局2017年預算基本情況說明

   

一、部門基本情況

    （一）主要職責

1、貫徹執行國家、省市有關交通的政策、法規，擬定全縣的公路、水路交通行業發展規劃的年度計劃、政策措施、管理規章、規范性文件并監督實施。2.擬定全縣公路、水路交通行業的發展規劃、中長期計劃和年度計劃并監督實施。3.組織公路及其設施建設、維護，負責政府撥款的公路建設資金的管理和監督；組織實施本縣重點公路、水路交通工程建設。4、負責公路、水路交通行業管理。

    （二）機構設置

     本單位為匯總預算，內設7個職能股室，16個下屬事業單位，本單位共有行政編制13人 ，行政工勤編制2人，行政專項執法編制47人，三類人員1人，公益一類事業編制10人，公益三類事業編制68人。機關財政供養人員107人，其中在職73人，離退休34人，遺屬供養16人。

    二、預算收支情況說明

本單位2017年支出預算2016.74萬元，比上年增加939.22萬元，收入預算1077.52萬元。比上年增加939.22萬元。

三、“三公”經費說明

本單位2017年度三公經費預算共安排15萬元。

（1）因公出國（境）費預算0元，與2016年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務用車購置預算支出12萬元，公務用車運行維護費支出12萬元，與2016年支出預算相比無增減變化。

（3）公務接待費預算支出3萬元，與2016年支出預算相比無增減變化。

四、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

2017年本單位運行經費合計50.88萬元，比上年減少13.12萬元，原因：為壓減費用，具體包括公務接待費3萬元，郵電費12.36萬元，其他交通費用23.52萬元，公務用車運行維護費12萬元。

（二）政府性采購安排情況

2016年政府采購預算共0元，根據工作需要實際情況適時追加。

（三）、國有資產占有使用情況

截止2016年12月31日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛16輛，其中：一般公務用車4輛，執法用車12輛。

（四）、重點項目預算績效目標設置情況

2017年，本單位推進預算績效信息公開的有關工作情況。

2017年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1984.74萬元，政府性基金當年撥款32萬元。

（五）、專業名詞解釋

1、財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

    2、事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。

    3、上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    4、經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5、附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

    6、其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

7、用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入” 等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

8、上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

   9、一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

10、社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

11、基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

13、三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

2017年預算公開表格.xls