遂溪縣環(huán)衛(wèi)處2017年預(yù)算基本情況
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2017年預(yù)算公開說明
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處是管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和負(fù)責(zé)收取縣城生活垃圾處理費(fèi)的獨(dú)立核算副科級事業(yè)單位，資金由縣財(cái)政全額核撥。主要職能是：1、負(fù)責(zé)征收全城衛(wèi)生費(fèi)。2、負(fù)責(zé)全縣城環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、監(jiān)督外包公司執(zhí)行我縣環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況、按合同規(guī)定組織實(shí)施考核外包公司，受理并協(xié)調(diào)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量問題投訴及處理。3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重大環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量事件的應(yīng)急處理，協(xié)調(diào)重要節(jié)日和重大活動期間的環(huán)境衛(wèi)生保障工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)職能組室，分別是財(cái)務(wù)室、辦公室、收費(fèi)組、考核組、協(xié)管組。人員構(gòu)成情況：事業(yè)編制數(shù)113，年末實(shí)有在職人員35人，退休人員97人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
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附件1 |
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2017年財(cái)政撥款收支總表 |
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部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
2017年 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、本年收入 |
2874.78 |
一、本年支出 |
2874.78 |
623.06 |
2251.72 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
623.06 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
2251.72 |
外交支出 |
0.00 |
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國防支出 |
0.00 |
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公共安全支出 |
0.00 |
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教育支出 |
0.00 |
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科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
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文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
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|
社會保障和就業(yè)支出 |
382.24 |
382.24 |
0.00 |
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|
社會保險(xiǎn)基金支出 |
0.00 |
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醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
0.00 |
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|
節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
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||||
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|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2471.46 |
219.74 |
2251.72 |
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
資源勘探電力信息等支出 |
0.00 |
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商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
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金融支出 |
0.00 |
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|
援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
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國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
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|
住房保障支出 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
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|
糧油物資儲備支出 |
0.00 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0.00 |
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預(yù)備費(fèi) |
0.00 |
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其他支出 |
0.00 |
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轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
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債務(wù)還本支出 |
0.00 |
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債務(wù)付息支出 |
0.00 |
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債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
0.00 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
收入總計(jì) |
2874.78 |
支出總計(jì) |
2874.78 |
623.06 |
2251.72 |
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附件2 |
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|
2017年一般公共預(yù)算支出表 |
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部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
|
623.06 |
623.06 |
|
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|
【2120101】行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)） |
219.74 |
219.74 |
|
||
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
382.24 |
382.24 |
|
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|
【2210201】住房公積金 |
21.08 |
21.08 |
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附件3 |
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|
2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
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部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
單位：萬元 |
|
部門經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
合 計(jì) |
623.06 |
|
工資福利支出 |
203.34 |
|
津貼補(bǔ)貼 |
67.36 |
|
獎(jiǎng)金 |
9.03 |
|
基本工資 |
108.36 |
|
績效工資 |
18.59 |
|
商品和服務(wù)支出 |
16.4 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
12.9 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
0.5 |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
403.32 |
|
住房公積金 |
21.08 |
|
生活補(bǔ)助 |
1.33 |
|
退休費(fèi) |
380.91 |
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附件4 |
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2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合 計(jì) |
3.5 |
|
1、因公出國（境）費(fèi)用 |
0 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
0.5 |
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
3 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
|
（2）公務(wù)用車購置 |
0 |
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附件5 |
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|
2017年政府性基金預(yù)算支出表 |
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|
部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
|
單位:萬元 |
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
||
|
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
2251.72 |
0.00 |
2251.72 |
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|
附件6 |
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|
2017年部門收支總表 |
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|
部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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|
|
|
單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
支出 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
2017年 |
項(xiàng)目（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
2016年 |
項(xiàng)目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2017年 |
項(xiàng)目 |
2016年 |
||||||
|
一、一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
623.06 |
一、基本支出 |
623.06 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
||||||
|
二、基金預(yù)算撥款 |
2251.72 |
工資福利支出 |
203.34 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
|
二、外交支出 |
|
||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
16.4 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
|
三、國防支出 |
|
||||||
|
四、財(cái)政專戶撥款 |
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
403.32 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
五、事業(yè)收入 |
|
|
|
五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
|
五、教育支出 |
|
||||||
|
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
2251.72 |
六、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||||||
|
七、其他收入 |
|
行政事業(yè)類項(xiàng)目支出 |
2251.72 |
七、對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
||||||
|
|
|
基本建設(shè)類項(xiàng)目支出 |
|
八、對企業(yè)資本性支出 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
382.24 |
||||||
|
|
|
其他類項(xiàng)目支出 |
|
九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
|
九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
|
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|
|
十、對社會保障基金補(bǔ)助 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
|
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|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||||||
|
|
|
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|
十二、債務(wù)還本支出 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2471.46 |
||||||
|
|
|
|
|
十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
||||||
|
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|
|
|
十五、其他支出 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
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|
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|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
||||||
|
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|
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|
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|
二十、住房保障支出 |
21.08 |
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|
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
||||||
|
|
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|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
||||||
|
|
|
|
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|
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
||||||
|
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|
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|
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|
二十四、其他支出 |
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|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
||||||
|
|
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|
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|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
||||||
|
本年收入合計(jì) |
2874.78 |
本年支出合計(jì) |
2874.78 |
本年支出合計(jì) |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
2874.78 |
||||||
|
八、上級補(bǔ)助收入 |
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
|
||||||
|
九、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
|
|
|
||||||
|
十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
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|
|
||||||
|
十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
收入總計(jì) |
2874.78 |
支出總計(jì) |
2874.78 |
支出總計(jì) |
0.00 |
支出總計(jì) |
2874.78 |
||||||
|
附件7 |
|
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|
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|
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||||||
|
2017年部門收入表 |
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部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||||
|
功能科目名稱 |
總計(jì) |
收入項(xiàng)目 |
||||||||||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
||||||||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
一、預(yù)算撥款 |
2874.78 |
623.06 |
2251.72 |
|
|
|
|
|
||||||
|
一般預(yù)算撥款 |
623.06 |
623.06 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||
|
基金預(yù)算撥款 |
2251.72 |
0 |
2251.72 |
|
|
|
|
|
||||||
|
二、預(yù)算外資金 |
|
|
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|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
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|
主管部門集中收入 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
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其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
|
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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附件8 |
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|
2017年部門支出表 |
|||||||||||
|
部門名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
|
|
|
|||||||
|
功能科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||
|
合 計(jì) |
2874.78 |
623.06 |
2251.72 |
|
|
|
|||||
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
382.24 |
382.24 |
0 |
|
|
|
|||||
|
【2120101】行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)） |
219.74 |
219.74 |
0 |
|
|
|
|||||
|
【2210201】住房公積金 |
21.08 |
21.08 |
0 |
|
|
|
|||||
|
【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
2251.72 |
0 |
2251.72 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算2874.78萬元，比上年增加410.51萬元，增長14%，主要原因是增加在職及退休人員經(jīng)費(fèi)和縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金；支出預(yù)算2874.78萬元，比上年增加410.51萬元，增長14%，主要原因是增加在職及退休人員經(jīng)費(fèi)和縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.5萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.4萬元，比上年
減少0.96萬元，下降5.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。其中：包干公務(wù)費(fèi)8.4萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)4.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門預(yù)算無安排政府采購資金。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（主要用于管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和考核環(huán)衛(wèi)外包公司的作業(yè)質(zhì)量用）
六、預(yù)算績效信息公開情況
本單位2017年度無財(cái)政支出績效項(xiàng)目。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件
