遂溪縣安全生產監督管理局2018年預算基本情況說明
2018年
遂溪縣安全生產監督管理局部門預算
目 錄
第一部分 2018年遂溪縣安全生產監督管理局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業名詞解釋
第二部分 2018年遂溪縣安全生產監督管理局部門預算表
一、 年財政撥款收支總表
二、 年一般公共預算支出表
三、 年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、 年一般公共預算“三公”經費支出表
五、 年政府性基金預算支出表
六、 年部門收支總表
七、 年部門收入表
八、 年部門支出表
第一部分 2018年遂溪縣安全生產監督管理局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
1.綜合監督管理全縣安全生產工作。
2.依法行使縣安全生產綜合監督管理職權。
3.承擔縣安全生產委員會辦公室的工作。
4.綜合管理全縣安全生產傷亡事故調查處理和統計分析工作。
5.負責綜合監督管理非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和民用爆破器材生產經營單位的安全生產工作。
6.指導全縣安全生產宣傳教育工作。
7.負責監督管理縣域工礦商貿生產經營單位安全生產工作。
8.依法監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施。
（二）機構設置
1. 本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。
2.本部門內設機構、人員構成情況：局內設機構 5個，內設機構名稱：辦公室、監督管理股、執法監察股（執法監察大隊）、安全生產應急救援辦公室（縣安全生產應急救援指揮中心）、職業安全健康監督管理股；現有行政編制18人，工勤編制2名，機關財政供養人員19人，其中：在職17人，離退休人員2人。
二、收入預算說明
2018年本部門收入預算472.36萬元，比上年減少32.86萬元，下降7.48%，主要原因是：業務開支減少。
三、支出預算說明
支出預算472.36萬元，比上年減少32.86萬元，下降7.48%，主要原因是：業務開支減少。
四、"三公"經費說明
2018年本部門“三公”經費預算安排8萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費6萬元，與上年保持不變；公務接待費2萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
2018年，本部門機關運行經費安排322.36萬元，比上年增加27.14萬元，增長9.19%，主要原因是業務量增加和人員增資。其中：公務接待費2.00萬元，郵電費3.18萬元，其他交通費用7.14萬元，公務用車運行維護費6.00萬元，業務費10.32萬元，機關工資福利264.40萬元，對個人和家庭的補助23.74萬元等。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年1月1日，資產總額為149.16萬元，其中：固定資產為70.54萬元，流動資產為78.62萬元。在固定資產中，因公車改革，交通運輸設備由2015年的4臺減少為2臺，價值40.25萬元，電子產品及通信設備56臺，價值39.69萬元。本單位無利用國有資產進行對外投資、無出租情況、無處置國有資產收益。本單位所有資產配置嚴格按照上級規定，按照履行工作職能進行配置。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2017年，本部門積極推進預算績效信息公開的有關工作。
(五)專業名詞解釋
1. 財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
3.上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4.經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
6.其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
7.用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
9.一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
10.社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部
11.基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
13.三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(155001)遂溪縣安全生產監督管理局
