遂溪縣審計局2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作：遂溪縣審計局設(shè)有4個股室及1個直屬所。遂溪縣審計局主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計工作的方針、政策、研究擬訂我縣審計監(jiān)督的規(guī)范性文件，制定審計業(yè)務(wù)制度、審計發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，抓好業(yè)務(wù)建設(shè)。審計縣本級和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支及縣國庫辦理財政資金的收納、撥付情況。審計各部門和接受縣財政撥款單位的財政、財務(wù)收支情況及其資金使用情況。承辦縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)交辦的其他事項。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣審計局（含審計直屬所）總編制數(shù)22名。其中：行政編制12名、工勤編制2名、事業(yè)編制8名。機(jī)關(guān)財政供養(yǎng)人員30人，其中在職人數(shù)20名，離退休人數(shù)10名。
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣審計局支出預(yù)算3174369元，其中：一般公共預(yù)算支出3174369元，比2017年增370646元，原因是：業(yè)務(wù)量增加；政府性基金撥款0元，與2017年比無增減。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1543032元，比2017年增104695元，原因是：正常晉升，工資增加；對個人和家庭的補(bǔ)助支出761737元，比2017年增116151元，原因是：退休人員增加，支出增加；商品和服務(wù)支出619600元，比2017年增99800元，原因是：業(yè)務(wù)量增加。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣審計局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計619600元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)20000元，郵電費(fèi)29400元，其他交通費(fèi)用54600元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，業(yè)務(wù)費(fèi)300000元。比2017年預(yù)算增99800元，主要原因是:業(yè)務(wù)量增加。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共56114元，其中包括：政府采購貨物支出56114元、政府采購工程支出0元。原因是：設(shè)備殘舊淘汰，更新筆記本和空調(diào)。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排80000元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出20000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年3月1日，本部門共有車輛2輛，其中，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效信息公開情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金25萬元，項目績效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%、本年績效信息和上年推進(jìn)情況相比無變化。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項。
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(174001)遂溪縣審計局
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(174001)遂溪縣審計局
