根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2020年8月中旬至10月下旬，市委第四交叉巡察組于對遂溪縣人民醫(yī)院黨委進(jìn)行了巡察。2021年1月14日，市委第四交叉巡察組向遂溪縣人民醫(yī)院黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

　　一、以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，把巡察整改作為首要政治任務(wù)抓緊抓實(shí)

　　（一）強(qiáng)化認(rèn)識，精心組織部署。1月14日巡察組反饋意見后，院黨委迅速召開專題會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)上級文件精神，進(jìn)一步提高對巡察整改的認(rèn)識，對巡察組反饋的意見，誠懇接受，照單全收，堅(jiān)決整改。院黨委書記、副院長李親同志要求全體干部職工要以巡察組反饋意見為契機(jī)，把思想統(tǒng)一到市委、縣委的決策部署上來，堅(jiān)定“四個(gè)意識”，強(qiáng)化履職擔(dān)當(dāng)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。為有序推進(jìn)巡察整改工作，及時(shí)成立了醫(yī)院黨委落實(shí)巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，李親同志任組長，林軍同志任副組長，葉滿春、梁柱、梁遠(yuǎn)娥、徐達(dá)錦、李杰華同志為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組全面統(tǒng)籌抓好巡察整改工作，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，分解細(xì)化任務(wù)，扎實(shí)做好反饋意見的整改落實(shí)工作。

　　（二）明確責(zé)任，細(xì)化整改措施。院黨委書記李親同志切實(shí)履行巡察整改工作第一責(zé)任人職責(zé)，多次主持召開黨委會進(jìn)行專題研究部署，為巡察整改把好方向。各班子成員按照職責(zé)分工，主動認(rèn)領(lǐng)任務(wù)，認(rèn)真抓好各黨支部、分管科室傳達(dá)貫徹反饋意見和黨委整改工作部署。各黨支部、各科室對照巡察反饋意見，進(jìn)行全面自查和逐條梳理，分別研究制定有針對性的整改措施，堅(jiān)持立行立改、邊整邊改。1月28日，院黨委制定印發(fā)了《市委第四交叉巡察組反饋意見整改落實(shí)方案》，明確了指導(dǎo)思想、組織領(lǐng)導(dǎo)、整改步驟、整改內(nèi)容及措施和工作要求等，對巡察反饋的問題，逐條細(xì)化成了50條整改措施，形成了反饋意見整改清單，逐項(xiàng)明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任支部和科室、整改措施和完成時(shí)限，切實(shí)做到了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任到位、安排部署到位、工作機(jī)制到位。

　　(三）從嚴(yán)從實(shí)，聚焦整改落實(shí)。院黨委班子成員率先垂范，精心準(zhǔn)備專題民主生活會對照檢查材料，以黨章黨規(guī)黨紀(jì)為尺子，認(rèn)真對照巡察反饋意見，聯(lián)系思想和工作實(shí)際，查擺存在的突出問題，剖析根源，制定整改措施。整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組堅(jiān)持及時(shí)調(diào)度、督導(dǎo)檢查整改落實(shí)情況，解決整改過程中存在的困難。各黨支部、各科室嚴(yán)格按照《整改方案》的時(shí)間表和任務(wù)清單抓好各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室建立整改工作臺賬，采取動態(tài)管理、對賬銷號的辦法落實(shí)整改工作，確保件件有著落、事事有回音。2月2日，院黨委召開巡察整改專題民主生活會，認(rèn)真嚴(yán)肅開展對照檢查和相互批評，對照市委第四交叉巡察組反饋意見，找準(zhǔn)病根，精準(zhǔn)施策，集中整改。3月18日，縣委巡察督導(dǎo)檢查組到我院督查提出整改工作中存在的問題后，院黨委及時(shí)召開黨委會，深入剖析存在問題，持續(xù)加大力度抓好整改工作，切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到市委、縣委關(guān)于巡察工作的部署要求上來，以巡察成果運(yùn)用和整改實(shí)效，推動全院工作再上新臺階。

　　二、對巡察反饋意見所指出問題的整改落實(shí)情況

　　（一）對黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用不強(qiáng)，政治建設(shè)不到位問題的整改

　　1.針對學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不廣泛、不深入問題。

　　一是通過微信工作群發(fā)出通知，認(rèn)真做好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺學(xué)習(xí)使用工作。院黨委對4個(gè)黨支部書記進(jìn)行提醒談話，加強(qiáng)督導(dǎo)，并通過微信群進(jìn)行通報(bào)2次，督促學(xué)習(xí)。截至目前，我院“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺下載覆蓋率為97%，人均學(xué)習(xí)日積分達(dá)30.05分。院黨委繼續(xù)強(qiáng)化“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”督導(dǎo)學(xué)習(xí)，激發(fā)學(xué)習(xí)自覺性。二是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。黨委理論學(xué)習(xí)中心組認(rèn)真執(zhí)行“第一議題”制度，組織學(xué)習(xí)了《習(xí)近平總書記關(guān)于衛(wèi)生與健康工作的重要論述》、《習(xí)近平總書記在看望醫(yī)藥衛(wèi)生界教育界政協(xié)委員時(shí)的重要講話》等思想政治理論；各黨支部根據(jù)院黨委的布置安排，把“第一議題”制度落實(shí)到位，同時(shí)分別通過黨員大會、黨課等形式組織開展了4次政治理論學(xué)習(xí)。三是于3月2日印發(fā)黨建知識應(yīng)知應(yīng)會學(xué)習(xí)手冊，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，并組織相關(guān)測試，提升學(xué)習(xí)效果。

　　2.針對落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的意見》有差距問題。

　　一是由于兩位黨委委員已退休，并向醫(yī)院黨委提出請辭辭去黨委委員職務(wù)。院黨委已召開會議討論一致同意他們的請辭，決定本屆保留五名黨委委員，由于臨近換屆，本屆不再補(bǔ)選委員，換屆再研究調(diào)整。2021年1月15日已將《關(guān)于鄭偉平、洪平同志不再擔(dān)任我院黨委委員職務(wù)的報(bào)告》（遂人醫(yī)黨委[2021]9號）文件上報(bào)縣直工委。二是健全完善“三重一大”事項(xiàng)管理制度、清單、工作流程和黨委會議事規(guī)則。如醫(yī)療設(shè)備購置、維修、干部任免和大額資金使用等屬于“三重一大”的事項(xiàng)均按“三重一大”決策工作流程執(zhí)行。

　　3.針對開展“不忘初心、牢記使命”主題教育不認(rèn)真、走過場問題。

　　一是通過中心組學(xué)習(xí)、下發(fā)每期“三會一課”學(xué)習(xí)要點(diǎn)組織學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行常態(tài)化教育。二是3月上旬組織各黨支部書記召開整改工作會議，研究部署整改工作，各黨支部分別召開巡察反饋專題民主生活會，進(jìn)行對照檢查整改；3月中旬組織各黨支部召開主題教育回頭看查擺問題黨員大會，按照“六個(gè)對照”和關(guān)于對照黨章黨規(guī)找差距的要求查擺問題。

　　(二）對擔(dān)當(dāng)作為不夠，醫(yī)院內(nèi)部管理混亂問題的整改

　　4.針對公務(wù)用車管理存在漏洞問題。

　　一是已制定加油維保管理臺賬。每一次加油、維保均做好相關(guān)登記。二是2月初已將行政車加油主卡和救護(hù)車加油主卡卡內(nèi)金額全部轉(zhuǎn)至醫(yī)院加油卡賬戶，兩張主卡已無加油功能。三是已和加油站對接，日后油卡充值通過醫(yī)院賬戶轉(zhuǎn)入中國石化銷售股份有限公司廣東湛江石油分公司賬戶，不再通過私人賬戶充值。四是重新修訂《遂溪縣人民醫(yī)院公務(wù)用車管理制度》，并已下文印發(fā)執(zhí)行。

　　5.針對對干部職工工衣問題不上心問題。

　　一是已要求晨億被服洗滌有限公司庫房管理人員準(zhǔn)備足量的新工衣，給各臨床科室醫(yī)護(hù)人員配備第三件工衣；二是已設(shè)置庫房備用被服基數(shù)，要求晨億洗滌有限公司車間三天之內(nèi)必須將工衣洗好送回；三是針對各臨床科室反映的問題，及時(shí)帶領(lǐng)晨億洗滌有限公司駐遂溪縣人民醫(yī)院管理人員前去科室妥善處理；四是總務(wù)科工作人員每日巡查臨床科室?guī)旆亢筒》浚椴榇矄伪惶住⒉∫虏⊙澮约肮ひ碌南礈熨|(zhì)量，同時(shí)準(zhǔn)備足量備用被服，防止因被服短缺影響科室正常運(yùn)作。五是建立完善《醫(yī)院被服管理制度(試行)》、《被服洗滌質(zhì)量管理制度》、《醫(yī)院被服配送流程》，加強(qiáng)工衣管理。通過整改，工衣洗滌質(zhì)量和配送情況有了明顯改善。

　　6.針對違規(guī)處置國有資產(chǎn)問題。

　　由于我院招投標(biāo)項(xiàng)目僅出租空地，但招投標(biāo)出租院內(nèi)空地的場地上已有建筑物，不符合規(guī)定，因此市交易中心不受理我院出租院內(nèi)空地招投標(biāo)。根據(jù)市交易中心的反饋意見，我院多次向縣財(cái)政局國有資產(chǎn)管理部門請求同意我院協(xié)議出租，但縣財(cái)政局國有資產(chǎn)管理部門認(rèn)為定向性的協(xié)議出租不符合有關(guān)規(guī)定，不同意協(xié)議出租。因此，我院食堂用地出租招投標(biāo)手續(xù)一直無法落實(shí)。為落實(shí)整改工作，經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子會議多次研究討論，決定停止飯?zhí)脿I業(yè)。4月7日，我院已向上級行政主管部門報(bào)送《關(guān)于醫(yī)院食堂暫停營業(yè)的請示》，并發(fā)出通知于4月19日停止食堂營業(yè)。

　　7.針對虛增績效，捆綁消費(fèi)，損害職工利益問題。

　　一是立行立改，2020年9月，我院停止代扣績效工資代付給飯?zhí)茫皶r(shí)整改完畢。二是2月24日，我院印發(fā)《關(guān)于成立醫(yī)院績效管理工作小組的通知》（遂人醫(yī)[2021]13號），加強(qiáng)績效管理工作，杜絕此類問題再次發(fā)生。

　　(三）對管黨治黨責(zé)任落實(shí)不到位問題的整改

　　8.針對黨內(nèi)監(jiān)督機(jī)構(gòu)不健全，監(jiān)督作用未能發(fā)揮問題。

　　一是健全完善《紀(jì)檢監(jiān)察工作制度》、《廉潔自律工作制度》《廉潔行醫(yī)承諾書》、《廉政談話制度》，加強(qiáng)紀(jì)律監(jiān)督。二是3月11日，紀(jì)檢監(jiān)察科、審計(jì)科、總務(wù)科的工作人員就醫(yī)院飯?zhí)眯≠u部限于就餐卡消費(fèi)的貨品作督查和物價(jià)做市場調(diào)研。針對大米、牛奶價(jià)格過高等問題與飯?zhí)霉芾砣诉M(jìn)行溝通,建議其按市場零售價(jià)格出售。飯?zhí)梅矫姹硎荆辉龠M(jìn)該部分商品銷售。3月12日，紀(jì)檢監(jiān)察科、審計(jì)科的工作人員到醫(yī)院飯?zhí)枚讲闀r(shí)，發(fā)現(xiàn)飯?zhí)貌辉黉N售該部分貨品。三是按規(guī)定做好公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷業(yè)務(wù)的監(jiān)督和審核工作，2020年9月至今，共發(fā)生兩筆公務(wù)接待費(fèi)用，均有接待公函等印證資料。四是紀(jì)檢監(jiān)察科已增加一名工作人員，加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)。

　　9.針對醫(yī)風(fēng)醫(yī)德建設(shè)不力，對重點(diǎn)科室、崗位、環(huán)節(jié)缺乏有效監(jiān)督問題。

　　一是完善醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理制度，按照上級統(tǒng)一清單格式執(zhí)行；各臨床科室認(rèn)真核對收費(fèi)項(xiàng)目、數(shù)量和醫(yī)囑，做到三查八對；對全院臨床科室進(jìn)行血氧飽和度監(jiān)測專項(xiàng)督查，加強(qiáng)監(jiān)督，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。二是就產(chǎn)科工作人員存在收受紅包問題，醫(yī)院黨委在2020年11月3日對產(chǎn)科主任、護(hù)長作了提醒談話。三是2021年3月15日，分管產(chǎn)科的院領(lǐng)導(dǎo)與醫(yī)務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察科的工作人員到產(chǎn)科督查并參加產(chǎn)科的早上交班會議，與產(chǎn)科的醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)“九不準(zhǔn)”，強(qiáng)調(diào)工作紀(jì)律、廉潔紀(jì)律。四是健全完善《醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理制度》、《醫(yī)德醫(yī)風(fēng)查巡制度》、《醫(yī)德教育和醫(yī)德考核制度》、《遂溪縣人民醫(yī)院獎懲辦法（試行）》，于2月8日開展2020年度醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評工作。五是自2020年9月24日至今，經(jīng)10次暗訪，沒有發(fā)現(xiàn)收紅包現(xiàn)象。六是制定《遂溪縣人民醫(yī)院崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級及防控措施》，排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共66個(gè)。

　　10.針對個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部紀(jì)律觀念淡薄，表率作用缺失問題。

　　加強(qiáng)紀(jì)律教育，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部紀(jì)律觀念。2021年3月25日，黨委領(lǐng)導(dǎo)約談了程某生同志，提醒其遵守工作紀(jì)律，按時(shí)正常上班。同時(shí)，醫(yī)院勞動紀(jì)律監(jiān)督小組開展不定時(shí)查崗、明察暗訪，加強(qiáng)對工作人員的紀(jì)律監(jiān)督，杜絕此類問題再次發(fā)生。

　　(四）對落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線不到位問題的整改

　　11.針對人事制度執(zhí)行不嚴(yán)問題。

　　一是根據(jù)醫(yī)院具體工作及借鑒參考上級醫(yī)院和同級別醫(yī)院的招錄工作情況，我院嚴(yán)格按照制度開展招錄工作，及時(shí)在網(wǎng)站公布人員需求計(jì)劃，擬錄用人員及時(shí)在醫(yī)院官網(wǎng)公示，同時(shí)將招聘資料專柜保存。二是2020年11月，葉某春提出辭去人事科科長職務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)班子會議通過，醫(yī)院黨委會通過并已下文免去其人事科科長職務(wù)。三是我院新擬定的三定方案已報(bào)送縣衛(wèi)健局與縣編辦審批，新的三定方案核定的專業(yè)、醫(yī)技科室中層干部98人，正在等待縣編辦批復(fù)。四是嚴(yán)格執(zhí)行聘用制度，于2021年3月發(fā)文重新聘任中層干部。

　　12.針對黨建工作意識淡化問題。

　　一是根據(jù)《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》，嚴(yán)格按照發(fā)展黨員工作流程，做好發(fā)展黨員工作。已對違規(guī)為發(fā)展黨員提供計(jì)生證明行為進(jìn)行整改，補(bǔ)充相關(guān)計(jì)生證明。當(dāng)前，我院已按照規(guī)范程序發(fā)展了5名預(yù)備黨員。二是3月3日，組織各黨支部黨務(wù)干部開展黨務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范“三會一課”記錄，遵循“第一責(zé)任人”末位表態(tài)原則，提高組織生活質(zhì)量。

　　(五）對落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神不到位問題的整改

　　13.針對巧立名目濫發(fā)補(bǔ)助、獎金問題。

　　一是對院內(nèi)評標(biāo)專家補(bǔ)助58000元的問題，于2月9日完成了清退工作。二是我院清退了2019年集體及個(gè)人優(yōu)秀獎費(fèi)用合計(jì)14.9476萬元，并已停止此類費(fèi)用的發(fā)放。三是2021年3月24日組織財(cái)務(wù)科、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、藥學(xué)部、辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、科教科、物資采購辦、人事科主要部門人員學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)制度，詳細(xì)解讀了《財(cái)務(wù)支出“雙審雙簽”管理制度》、《經(jīng)費(fèi)審批及報(bào)銷制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《大額資金使用管理制度》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)支付制度》等內(nèi)容。四是4月12日，我院清退了2019、2020年春節(jié)慰問津補(bǔ)貼共計(jì)37.07萬元，并已停止此類費(fèi)用的發(fā)放。

　　14.針對超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅下鄉(xiāng)補(bǔ)助費(fèi)問題。

　　醫(yī)院分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)科認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了市、縣差旅費(fèi)管理辦法，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)制度和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，杜絕類似問題再次發(fā)生。對于多發(fā)駐點(diǎn)廣西扶貧支醫(yī)下鄉(xiāng)差旅補(bǔ)助19680元，2021年3月24日已清退完畢。2021年3月29日，財(cái)務(wù)科聯(lián)合審計(jì)科對差旅報(bào)銷事項(xiàng)進(jìn)行全面自查，沒有發(fā)現(xiàn)此類問題。

　　15.針對違規(guī)列支因公出國（境）差旅補(bǔ)助問題。

　　3月24日，財(cái)務(wù)科組織科室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了縣財(cái)政局《轉(zhuǎn)發(fā)湛江市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈市直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法〉通知》（遂財(cái)行[2017]4號）文件精神，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，加強(qiáng)對差旅費(fèi)報(bào)銷審核，杜絕此類問題再次發(fā)生。2021年1月28日已退回多報(bào)的差旅補(bǔ)助5916元。2021年3月29日，財(cái)務(wù)科聯(lián)合審計(jì)科對差旅報(bào)銷事項(xiàng)進(jìn)行全面自查，沒有發(fā)現(xiàn)此類問題。

　　16.針對違規(guī)報(bào)銷高考體檢帶檢補(bǔ)貼問題。

　　根據(jù)《關(guān)于做好2020年普通高校考試招生體檢工作的通知》（粵招[2018]14號）文件要求，由于醫(yī)院、學(xué)校、招生辦人手緊張，無法抽調(diào)帶檢人員。經(jīng)協(xié)商，決定從2019年度開始，臨時(shí)聘用十余名帶檢人員負(fù)責(zé)高考體檢的組織帶檢工作，人員由招生辦聯(lián)系招募，人員勞務(wù)費(fèi)由我院負(fù)責(zé)，按每人每天勞務(wù)費(fèi)100元，收到參檢考生體檢費(fèi)用后，由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一將勞務(wù)費(fèi)發(fā)放到帶檢人員個(gè)人賬戶。杜絕此類違規(guī)現(xiàn)象再次發(fā)生。

　　(六）對執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)，廉潔風(fēng)險(xiǎn)大問題的整改

　　17.針對非稅收入沒有上繳國庫問題。

　　一是原停車費(fèi)收入每月通過“廣東省電子稅務(wù)局客戶端”進(jìn)行增值稅小規(guī)模申報(bào)；2020年第四季按國家稅務(wù)總局遂溪縣稅務(wù)局第二稅務(wù)分局《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》（遂稅二分局稅通[2020]561號文）要求進(jìn)行申報(bào)。二是據(jù)《關(guān)于遂溪縣人民醫(yī)院出租院內(nèi)空地的復(fù)函》（遂財(cái)資函[2019]7號文）、《遂溪縣人民醫(yī)院院內(nèi)場地出租項(xiàng)目院內(nèi)招標(biāo)結(jié)果書》，于3月3日匯入財(cái)政局非稅收入專戶44900元。據(jù)《遂溪縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》第四章資產(chǎn)使用第三十四條規(guī)定，繳交2017年收到的2013年3月-2017年1月飯?zhí)米饨鹗杖?1.75萬元，于3月25日匯入財(cái)政局非稅收入專戶。飯?zhí)米饨鹗杖?6.24萬元已全數(shù)上繳國庫。三是本單位屬于醫(yī)療二類事業(yè)單位、財(cái)政核補(bǔ)單位，固定資產(chǎn)殘值收入無需上交國庫。

　　18.針對坐收坐支現(xiàn)象普遍問題。

　　醫(yī)院分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)科組織學(xué)習(xí)了《現(xiàn)金管理制度》，于3月4日召開組長會議強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)對現(xiàn)金使用的管理，杜絕此類問題再次發(fā)生。2020年8月開始啟用ATM存款，收款員直接把每一天的醫(yī)療款項(xiàng)存入單位銀行賬戶，出納員收到收款員報(bào)表的余額也及時(shí)繳存單位銀行賬戶。于2020年8月起至今我院日常的業(yè)務(wù)支出已完全通過網(wǎng)銀支付，如特殊情況需要現(xiàn)金支出的業(yè)務(wù)，必須通過單位銀行賬戶提取方可使用。

　　19.針對支出方式不規(guī)范問題。

　　財(cái)務(wù)科組織科室人員學(xué)習(xí)了《現(xiàn)金管理制度》，按照《現(xiàn)金管理制度》嚴(yán)控現(xiàn)金支出，所有業(yè)務(wù)開支都通過非現(xiàn)金方式支付，杜絕此類問題再次發(fā)生。2020年8月開始啟用ATM存款，收費(fèi)員直接把款項(xiàng)存入單位銀行賬戶，收到收款員報(bào)表的余額及時(shí)繳存單位銀行賬戶。于2020年8月起至今我院日常的業(yè)務(wù)支出已完全通過網(wǎng)銀支付，如特殊情況需要現(xiàn)金支出的業(yè)務(wù)，必須通過單位銀行賬戶提取方可使用。

　　20.針對大型項(xiàng)目工程手續(xù)不齊全問題。

　　我院制定完善《基建維修管理制度》、《基建小型維修管理流程》、《基建管理流程10萬以下》、《基建管理流程10萬以上》、《遂溪縣人民醫(yī)院零星（基建、總務(wù)設(shè)備）維修管理制度》等，并嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)聘請有資質(zhì)的第三方公司進(jìn)行預(yù)算審核，保證項(xiàng)目工程手續(xù)齊全。

　　21.針對借款(掛賬）現(xiàn)象嚴(yán)重問題。

　　本單位于2019年11月至2020年2月期間進(jìn)行歷史個(gè)人借款（掛賬）清算工作。2012年5月30日借款8000元，2020年7月31日未償還，已于2020年11月28日完成還款手續(xù)。財(cái)務(wù)科聯(lián)合審計(jì)科對收款員的備用金使用進(jìn)行不定期檢查，做好財(cái)務(wù)收費(fèi)員備用金使用的監(jiān)管。同時(shí)組織科室人員學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)個(gè)人借款管理，今年來沒有借款問題發(fā)生。

　　22.針對報(bào)銷依據(jù)不充分、手續(xù)不齊全問題。

　　2021年2月3日，報(bào)銷人楊某超已補(bǔ)充2018年6至9月報(bào)銷差旅費(fèi)的依據(jù)文件，并補(bǔ)充了2018年5月至12月列支專業(yè)設(shè)備費(fèi)用和2019年3月列支設(shè)備維修費(fèi)用的清單依據(jù)。3月24日，財(cái)務(wù)科組織設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、藥學(xué)部、辦公室、物資采購辦、人事科等部門人員學(xué)習(xí)《經(jīng)費(fèi)審批及報(bào)銷制度》和《醫(yī)院財(cái)務(wù)支付制度》，加強(qiáng)業(yè)務(wù)報(bào)銷手續(xù)、流程的學(xué)習(xí)，規(guī)范報(bào)銷流程。財(cái)務(wù)科嚴(yán)格執(zhí)行《經(jīng)費(fèi)審批及報(bào)銷制度》和《醫(yī)院財(cái)務(wù)支付制度》，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管和審核，對不符合規(guī)定的票據(jù)及附件不完整的報(bào)銷不予支付，杜絕此類問題再次發(fā)生。

　　三、鞏固整改成效，推動醫(yī)院各項(xiàng)工作發(fā)展

　　目前，巡察整改工作取得了階段性的成效。下一步，我院將持續(xù)壓實(shí)整改責(zé)任，持續(xù)完善工作機(jī)制，持續(xù)加大執(zhí)行力度，切實(shí)運(yùn)用和鞏固好巡察整改成果，以整改為契機(jī)推進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)工作再上新臺階。

　　（一)勁頭不松抓好整改后續(xù)工作。進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識、責(zé)任意識和憂患意識，對巡察反饋的問題一個(gè)都不放過，切實(shí)把巡察整改后續(xù)工作抓緊抓實(shí)抓好。對已完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成效；對還沒有完全徹底解決的問題；對需要堅(jiān)持整改的事項(xiàng)，強(qiáng)化跟蹤問效，堅(jiān)決完成整改，務(wù)求取得實(shí)效。

　　（二）堅(jiān)決落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。堅(jiān)持不懈落實(shí)“一崗雙責(zé)”要求，真正將全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)決策部署落到實(shí)處。牢固樹立紀(jì)律意識和規(guī)矩意識，做到思想認(rèn)識到位、執(zhí)行管理到位、監(jiān)督檢查到位，力促黨風(fēng)行風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長效化。

　　（三）著力構(gòu)建完善長效機(jī)制。堅(jiān)持問題為導(dǎo)向，立足長效管理，加強(qiáng)制度建設(shè)，形成用制度管人管事管權(quán)的長效機(jī)制。在健全完善制度的基礎(chǔ)上，以持續(xù)有力的督促檢查傳導(dǎo)壓力，確保各項(xiàng)規(guī)章制度落地生根，見到實(shí)效，推動醫(yī)院各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

　　歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話:7768399；電子郵箱：aa14999888@163.com；郵政地址：湛江市遂溪縣遂城鎮(zhèn)中山路156號。

　　中共遂溪縣人民醫(yī)院委員會

　　2021年4月28日