遂溪縣2013年預(yù)算執(zhí)行情況

和2014年預(yù)算草案的報告

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會報告遂溪縣2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況

2013年是我縣實現(xiàn)“率先崛起”的關(guān)鍵之年，面對錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，財政工作在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“加快轉(zhuǎn)型升級、建設(shè)幸福遂溪、實現(xiàn)率先崛起”這一目標(biāo)，牢牢秉承“依法治稅、為民理財、務(wù)實創(chuàng)新、廉潔高效”的工作理念，著力保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促改革，有效地促進了我縣經(jīng)濟社會的持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。

（一）預(yù)算收支概況

全縣財政總收入32.08億元，比上年增收5.99億元，增長22.97%。其中：公共財政收入5.82億元，增長11.42%；上級補助收入22.94億元，增長19.22%；基金預(yù)算收入2.39億元，增長85.43%；上年結(jié)余8519萬元（其中：本級結(jié)余916萬元，省批復(fù)決算增加結(jié)余7603萬元）。

2013年當(dāng)年財政支出28.08億元，比上年增支2.84億元，增長11.27%（其中：公共財政支出24.92億元,增長10.33%;基金預(yù)算支出2.62億元,增長43.31%;上解支出4482萬元；增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金934萬元）。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.87億元。

財政收入與支出相抵，結(jié)余1335萬元，實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

（二）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

公共財政收入方面：工商稅收2.52億元，減少5.67%；耕地占用稅2291萬元，增長34.37%；契稅2313萬元，增長17.83%；行政事業(yè)性收費1.3億元，增長29.57%；罰沒收入4740萬元，減少33.64%；專項收入2613萬元,增長3.32%；國有資源(資產(chǎn))有償使用收入4387萬元，增長197.22%；其他收入3620萬元，增長426.93%。

公共財政支出方面：一般公共服務(wù)3.11億元，減少3.01%;國防237萬元，增長25.4%；公共安全1.36億元，增長37.31%;教育7.7億元，增長26.44%;科學(xué)技術(shù)638萬元，增長13.73%；文化體育與傳媒2204萬元，增長44.15%；社會保障和就業(yè)3.44億元，增長28.81%;醫(yī)療衛(wèi)生3.43 億元，增長1.18%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1422萬元，減少9.7%;農(nóng)林水事務(wù)3.96億元，增長7.89%;交通運輸1960萬元，減少28.21%;資源勘探電力信息等事務(wù)1402萬元，增長166.03%；國土資源氣象等事務(wù)1572萬元，減少3.2%；住房保障支出4533萬元，增長39.05%；糧油物資儲備管理事務(wù)709萬元，增長13.8%；節(jié)能環(huán)保3044萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)1088萬元、國債還本付息支出9萬元、其他支出295萬元，與上年基本持平。

（三）基金預(yù)算執(zhí)行情況

基金預(yù)算收入方面：新型墻體材料專項基金收入418萬元，增長137.5%；國有土地使用權(quán)出讓收入20030萬元，增長132.77%；地方教育附加收入576萬元，減少12.73%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費1596萬元，減少22.22 %；殘疾人就業(yè)保障金158萬元，增長110.67%；城市公用事業(yè)附加收入900萬元，減少15.57%;育林基金115萬元，減少43.9%；散裝水泥專項資金69萬元，增長146.43%；文化事業(yè)建設(shè)費3萬元，與上年基本持平。

基金預(yù)算支出方面：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2.25億元，增長93.88%；社會保障和就業(yè)653萬元，增長1.26 %；其他支出527萬元，增長71.1%；資源勘探電力信息等事務(wù)43萬元，減少14%；教育2271萬元、文化體育與傳媒16萬元、農(nóng)林水事務(wù)135萬元，與上年基本持平。

（四）預(yù)算執(zhí)行的主要措施及成效

2013年，受國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境不利因素的影響，我縣各項經(jīng)濟指標(biāo)增速趨緩，稅收收入增長后勁不足，特別是作為我縣稅收支柱的涉糖稅收減收嚴重，我縣財稅工作面臨前所未有的壓力和挑戰(zhàn)。在全縣上下通力合作下，財稅部門迎難而上，知難而進，化壓力為動力，堅定不移地貫徹落實各項措施，狠抓組織收入，合理調(diào)配資金，在稅收收入形勢非常嚴峻的情況下，確保了財政收入的增長，保障了重點支出的需要，切實推動了縣委縣政府重點決策的有效實施和財政正常平穩(wěn)的運行。

1、加強財政調(diào)控，力促財源建設(shè)縱深推進

充分發(fā)揮財政調(diào)控杠桿作用，把財源建設(shè)作為促進我縣經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變和“富民強縣”的結(jié)合點，加快夯實財稅增收基礎(chǔ)。

——著力扶持現(xiàn)代工業(yè)。積極爭取上級政策傾斜和資金扶持，加大對工業(yè)經(jīng)濟的扶持力度，積極培育重點產(chǎn)業(yè)、不斷培植新的稅源，力推重點稅源企業(yè)的可持續(xù)增加，增強我縣經(jīng)濟的發(fā)展后勁。投入3160萬元支持企業(yè)進行技術(shù)改造與創(chuàng)新，極大地提高了企業(yè)競爭力和創(chuàng)稅能力。

——著力創(chuàng)新扶持手段。一是認真落實結(jié)構(gòu)性減稅政策，運用貸款貼息、以獎代補等方式，加大財源建設(shè)投入。二是調(diào)整財政性資金的使用方向和結(jié)構(gòu)，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，改善優(yōu)化投資環(huán)境，吸引大稅源企業(yè)在我縣安家落戶。安排重點項目和工業(yè)基地征地資金2.3億元，道路及排污工程建設(shè)3263萬元；安排縣城街燈、綠化、道路等市政維護經(jīng)費3675萬元；安排招商引資、各種項目申報的洽談和獎勵等經(jīng)費1568萬元，推進招商引資工作，加快工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。

2、強化征管機制，力保財政收入持續(xù)增長

縣領(lǐng)導(dǎo)高度重視，親自督戰(zhàn)，加強對收入的組織和協(xié)調(diào)工作，督促各征收部門落實收入任務(wù)。財稅部門不斷強化稅源監(jiān)控，加強分析預(yù)測，健全協(xié)稅機制，狠抓稅收征管的科學(xué)化、精細化，確保稅收收入的應(yīng)收盡收?？h財政積極完善非稅收入征管機制，繼續(xù)推行非稅上線征收，進一步深化“收支兩條線”管理，取得了很好的成效。在稅收收入減收的情況下，確保了財政收入的穩(wěn)步增長。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，力推民生福祉切實改善

2013年，為加快“幸福遂溪”建設(shè)進程，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，縣財政積極貫徹落實省政府10件民生實事、市政府15件民生實事和縣“十大民生工程”，在收支形勢嚴峻的情況下，多方籌措資金，確?；菝窆こ痰捻樌麑嵤裆ㄔO(shè)效果顯著。全年民生支出達19.72億元，比上年增支2.12億元，增長12.02%，占公共財政預(yù)算支出的79.13%，保障和改善民生能力進一步增強。

——落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。加大對“三農(nóng)”投入力度，全年安排農(nóng)林水事務(wù)支出3.96億元，其中：投入水庫移民扶持資金1698萬元，幫扶移民2.8萬人；撥付農(nóng)村低收入住房困難改造資金4620萬元，改建 2310戶；投入“村村通”自來水工程361萬元，惠及1.4萬人；發(fā)放石油價格補貼1.4億元，農(nóng)資綜合直補和種糧直補 4479萬元，惠及農(nóng)戶12.43萬戶；落實農(nóng)村基層組織保障經(jīng)費1792萬元，有效地保證基層組織正常運作；投入農(nóng)村道路、生態(tài)文明村、“一鎮(zhèn)一廣場”、農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)等資金2095萬元，安排扶貧“雙到”、“一事一議”、“兩不具備”等資金3091萬元，切實支持改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

——堅持教育強縣戰(zhàn)略，力促教育優(yōu)先發(fā)展。全年教育支出7.7億元，增長26.44%，占公共財政支出的30.89%，完成省市下達我縣的目標(biāo)任務(wù)。投入城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育1.2億元；發(fā)放農(nóng)村困難家庭學(xué)生補助等 845萬元;清理化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)5838萬元；投入教育“創(chuàng)強”7953萬元;安排校舍維修及安全工程等資金2192萬元；積極籌措資金發(fā)放山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼4213萬元，惠及教師7154人，有力推動我縣教育事業(yè)的全面發(fā)展。

——支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，完善公共衛(wèi)生保障機制。全年安排醫(yī)療衛(wèi)生支出3.43億元，其中：落實新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補助資金2.5億元，將87萬人參保的醫(yī)保補助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年280元；投入基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化和基本藥物制度改革等1695萬元，推動醫(yī)改工作的順利開展；撥付城鄉(xiāng)基本醫(yī)療救助及其他醫(yī)療保障3699萬元，不斷提高醫(yī)療保障水平，減輕群眾醫(yī)療負擔(dān)，促進醫(yī)療保障體系的逐步完善。

——健全社會保障體系，改善群眾生活條件。全年安排社會保障和就業(yè)等支出3.44億元，其中：投入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助8266萬元，推進新型養(yǎng)老保障制度；落實城鄉(xiāng)低保救濟4616萬元，五保供養(yǎng)4246萬元，全力做好低收入人群的生活保障工作；安排撫恤、社會福利、殘疾人事業(yè)等資金6461萬元，提高優(yōu)撫標(biāo)準(zhǔn)及對弱勢群體的幫扶力度；安排就業(yè)補助資金608萬元，加大對農(nóng)村勞動力培訓(xùn)力度，進一步落實再就業(yè)扶持政策。

——推動公共安全建設(shè)，確保社會和諧穩(wěn)定。加大公共安全保障力度，推動“平安遂溪”建設(shè)，保障經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。全年公共安全支出1.36億元，比上年增長37.31%，其中：撥付公共安全轉(zhuǎn)移支付資金2732 萬元，保障政法部門公用經(jīng)費投入；安排資金323萬元，深入開展“三打兩建”行動；投入1222萬元，用于新建看守所及110指揮中心建設(shè)；撥付綜治及維穩(wěn)經(jīng)費574萬元，切實維護社會的和諧與穩(wěn)定。

4、深化財政改革，提升規(guī)范高效理財水平

一是預(yù)算編制進一步完善。充分發(fā)揮預(yù)算編制信息平臺的作用，不斷充實部門基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫，繼續(xù)優(yōu)化部門預(yù)算項目編制體系，推進預(yù)算編制科學(xué)化、規(guī)范化。二是國庫管理改革繼續(xù)深化。進一步擴大國庫集中支付范圍，在湛江五個縣（市）中率先實施與縣直預(yù)算單位的聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)支付信息的共享，有效提升了財政資金使用效率；繼續(xù)推行公務(wù)卡改革，打造陽光理財新篇章。三是非稅征管不斷規(guī)范。非稅實施上線征收，有效防范財政資金滯留單位現(xiàn)象，推進“收支兩條線”改革再上新臺階。四是國有資產(chǎn)管理改革初顯成效。推行國有資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，強化單位資產(chǎn)信息管理，有效控制國有資產(chǎn)流失。五是財政監(jiān)督機制日趨完善。開展清理“吃空餉”人員、“小金庫”專項整治和專項資金監(jiān)督檢查，推行預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，建立健全覆蓋財政運行全過程的監(jiān)督機制，切實提高財政資金使用的安全性和效益性。

二、2014年預(yù)算草案

（一）2014年全縣經(jīng)濟財政形勢分析

綜合分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，2014年我縣經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的環(huán)境依然錯綜復(fù)雜，隨著結(jié)構(gòu)性減稅、“營改增”試點行業(yè)的進一步擴大，新的稅收增長點還不明顯，再加上行政事業(yè)性收費項目的壓減，勢必會給2014年的財政收入帶來負面沖擊。而支出方面，繼續(xù)加大對教育、農(nóng)業(yè)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生的投入；確保機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)、保障公職人員“托低”政策的實施以及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入等支出將大幅增加。因此，2014年財政收支矛盾將更加突出。

（二）2014年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

根據(jù)上級對2014年預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合縣委、縣政府工作部署，2014年我縣財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，突出改革創(chuàng)新和質(zhì)量效益導(dǎo)向，緊緊圍繞縣委十二屆七次全會提出的“推動率先崛起、爭當(dāng)全市縣域工業(yè)發(fā)展排頭兵”這一奮斗目標(biāo)，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴控一般性支出，繼續(xù)加大對民生事業(yè)的投入，致力打造民生財政和公共財政，促進社會和諧健康發(fā)展。

（三）公共財政預(yù)算草案

2014年全縣公共財政收入安排6.58億元，比上年實際收入增長13%，其中：稅收收入3.71億元，占公共財政收入的56.36%；非稅收入2.87億元，占公共財政收入的43.64 %。

公共財政收入加上上級補助10.5億元，構(gòu)成全縣公共財政總收入17.08億元，剔除上解支出7214萬元后，本級可支配財力為16.36億元。

按照量入為出、收支平衡的原則，2014年全縣公共財政支出相應(yīng)安排16.36億元，比上年（預(yù)算數(shù)，下同）增長2.06%，具體支出項目安排情況如下：

一般公共服務(wù)1.93億元，減少7.13%；國防205萬元，減少5.09%；公共安全1.32億元，增長14.55%；教育6.42億元，增長2.3%；科學(xué)技術(shù)216萬元，增長18.03%；社會保障和就業(yè)2.42億元，增長1.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育1.88億元，增長30.09%；節(jié)能環(huán)保2327萬元，增長22.15%；交通運輸16萬元, 減少89.33%；資源勘探電力信息等事務(wù)198萬元, 增長150.63%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)125萬元，增長290.63%；國土資源氣象等事務(wù)376萬元，減少25.54%；住房保障支出3134萬元，增長51.62%；文化體育與傳媒2605萬元、農(nóng)林水事務(wù)9185萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)467萬元、糧油物資儲備事務(wù)493萬元、預(yù)備費3000萬元，與上年基本持平。

（四）基金預(yù)算草案

2014年全縣基金收入預(yù)算3.52億元，比上年增長25.67%。根據(jù)收入預(yù)算，相應(yīng)安排2014年基金預(yù)算支出3.52億元，具體支出項目安排情況如下：

教育600萬元；文化體育與傳媒20萬元；社會保障和就業(yè)100萬元；農(nóng)林水事務(wù)150萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)110萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3.42億元（包括用于市政維護、路燈、綠化方面支出的公用事業(yè)附加1000萬元，征地和拆遷補償支出1.84億元，土地開發(fā)支出5000萬元，城市建設(shè)支出3700萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1000萬元，補償被征地農(nóng)民1000萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出200萬元，其他土地使用權(quán)出讓金支出1000萬元，公有房屋建設(shè)483萬元，支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費500萬元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出2000萬元）。

三、開拓創(chuàng)新，奮發(fā)進取，譜寫財政工作新篇章

2014年，為確保完成全年預(yù)算任務(wù)，我們將堅決貫徹落實縣委縣政府的決策部署，進一步解放思想、深化改革，著力做好“培財源、調(diào)結(jié)構(gòu)、強機制、優(yōu)作風(fēng)”四個方面的工作，力求實現(xiàn)“增收、和諧、科學(xué)、效能”四個新突破。

（一）培財源聚財力，實現(xiàn)財政增收新突破

創(chuàng)新投入機制，支持轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，有效整合現(xiàn)有各項產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，支持特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有效推動產(chǎn)業(yè)升級，加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)和重點項目建設(shè)步伐，積極培育財源。一是積極爭取上級扶持資金，結(jié)合本地優(yōu)勢，積極拓寬財源，增強縣級財政調(diào)控能力。二是建立健全財政收入征管協(xié)調(diào)機制，進一步加強各部門合作，推行社會綜合治稅，堅持提質(zhì)增量，力促財政增收，為遂溪率先崛起提供堅強的財力保障。

（二）調(diào)結(jié)構(gòu)優(yōu)支出，實現(xiàn)和諧發(fā)展新突破

堅持以改善民生為主線，嚴控“三公經(jīng)費”等一般性支出，著力“壓一般、保重點”，繼續(xù)加大公共財政對民生領(lǐng)域的投入。一是積極推行教育強縣政策，重點落實桃溪小學(xué)遷建、大成中學(xué)新校址征地、教育創(chuàng)強等工作，不斷改善中小學(xué)辦學(xué)條件，貫徹義務(wù)教育“兩免一補”政策，完善助學(xué)體系建設(shè)，進一步推進城鄉(xiāng)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。二是加大“三農(nóng)”投入，切實支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步完善扶貧開發(fā)“雙到”專項資金保障機制，推進農(nóng)村低收入住房困難戶住房改造。三是繼續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，健全公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費保障機制，增加城鄉(xiāng)醫(yī)保的投入，建立醫(yī)療救助制度，切實改善城鄉(xiāng)醫(yī)療條件。四是認真落實城鄉(xiāng)低保政策，推進城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作，不斷完善社會保障體系，推動社會和諧發(fā)展。

（三）強機制重監(jiān)督，實現(xiàn)科學(xué)管理新突破

一是加強預(yù)算編制和執(zhí)行管理，推進預(yù)決算信息的公開，不斷強化預(yù)算約束力和提高預(yù)算執(zhí)行率。二是健全財政支出績效評價體系，強化重點項目建設(shè)資金的跟蹤問效，推進第三方獨立評價財政支出使用績效改革，建立績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用機制。三是加強地方政府性債務(wù)管理，嚴控新增政府債務(wù)，完善舉債審批程序，建立風(fēng)險防范預(yù)警機制，有效防范和化解財政金融風(fēng)險。四是規(guī)范國有資產(chǎn)管理，建立健全國有資產(chǎn)購置、劃撥、拍賣、報廢等監(jiān)管制度，有效防止國有資產(chǎn)的流失。五是加大財政監(jiān)督檢查力度，規(guī)范財政資金的使用管理，切實保障財政資金的安全。

（四）優(yōu)作風(fēng)強隊伍，實現(xiàn)機關(guān)效能新突破

深入開展群眾路線教育實踐活動，牢固樹立為民理財?shù)淖谥?，不斷?guī)范和完善內(nèi)部管理，強化隊伍建設(shè)，著力打造服務(wù)型、績效型財政。一是建立和完善學(xué)習(xí)培訓(xùn)長效機制，不斷提升干部思想道德水平和文化素養(yǎng)。二是進一步轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)，全面提高機關(guān)效能，切實增強財政干部執(zhí)行力。三是加強反腐倡廉建設(shè)，強化廉政風(fēng)險防范管理，不斷增強財政干部的戰(zhàn)斗力，切實打造一支政治堅定、忠于職守、清正廉潔、業(yè)務(wù)精良、奮發(fā)有為的財政干部隊伍。

各位代表，2014年是全面貫徹落實黨的十八屆三中全會各項改革部署的第一年，也是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，積極履行公共財政職能，真抓實干，開拓創(chuàng)新，確保圓滿完成全年財政預(yù)算任務(wù)，為助推我縣率先崛起做出積極貢獻。